Вопрос по проводка.

[Entry]

Сообщение от НастяНН

Добрый день.
Помогите разобраться с проводками.
Оператор сотовой связи оказывает услуги, оплачиваем через р/сч..
Было несколько сумм которые были оплачены через терминал, но документов для авансового отчета нет. Нужно чтобы акт сверки совпал.
А я не как не соображу какие проводки сделать и чтобы потом 26 счет закрылся..
Д 26 К76.6
Д76.6 К? - можно сразу на 90,4 поставить?

Если нет документов для АО - то и проводок не можете сделать, а так сотрудник или взял аванс и оплатил или просто оплатил наличными:
Д 71 К 50 выдали из кассы РКО
Д 76 К 71 АО услуги связи оплачены
Д 26 К 76 АО услуги связи в расходах отражены
Д 90 К 26 Закрытие месяца