Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
03.03.2014, 16:18 | #2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Платежи по ндфл
|
06.03.2014, 11:19 | #3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
Re: Платежи по ндфл
Добрый день! Подскажите как быть. Арендуем у директора авто. Весь 13 год ар. плата начислялась но не уплачивалась. 1С начисленный НДФЛ ставит как удержанный. В справке за2013 год Начислено 10 000, удержано 10 000, перечислено 8000 (то есть перечислен НДФЛ только с зп., а не с аренды). Сегодня подписали ему в оплату всю аренду за 2013г. Что писать в платежке? Перечисление НДФЛ за 2013? но доход-то получен в 2014... запуталась(((
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
06.03.2014, 11:23 | #4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Платежи по ндфл
Helga17, я бы включала в справку перечисленный НДФЛ,вы же еще не сдавали ИС по НДФЛ,а к моменту сдачи налог будет уплачен.Мы же включаем в ИС налог ,уплаченный в январе за декабрь.Но это мое ИМХО.Посмотрим,что скажут другие форумчане
|
06.03.2014, 12:02 | #6 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Платежи по ндфл
|
06.03.2014, 12:57 | #7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
Re: Платежи по ндфл
Ну просто 1 С по-другому не сформирует... Затраты в расход, НДФЛ как удержанный... Получилось, что начислено и удержано, больше чем перечислено на сумму НДФЛ по аренде. Сейчас мы ему долги по аренде закрываем. день дохода-день уплаты НДФЛ. Думаю как платежку сделать... И со справками за 13 год как быть((
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Куда платить НДФЛ..... | angel_ | Налоги и право. Юридические вопросы. | 27 | 17.06.2014 16:13 |
НДФЛ как правильно отразить? | Angel` | Зарплатные налоги и сборы | 13 | 20.12.2012 09:35 |
Отрицательный НДФЛ в 1сЗУП | Наталья_58 | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 23 | 08.04.2011 08:07 |
НДФЛ и КУДиР | Alissen | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 17 | 20.10.2010 14:32 |