Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.07.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить НДС в 1С7.7?
Пример: в конце квартала покупатель оплатил аванс - 300 000. Делаю с/ф на аванс в 1 экз. Уплачиваем НДС с этого аванса. Далее: Реализация прошла уже в след. квартале и оказали мы услуг не на 300 000 (сумма аванса), а на 321 000. Но с 300 000 мы уже НДС заплатили. Как быть? Какие операции нужно провести в 1С, чтобы исчислить НДС правильно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
LUNA77, если у вас в договорах отмечено "автоматическое включение в книги продаж и покупок",тогда никаких "дополнительных" операций делать не нужно.При отгрузке зачтется и сам аванс и НДС с аванса(с 300000 р).К уплате в бюджет останется НДС с 21000р неоплаченной реализации.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор
|
![]()
Нужно в конце каждого месяца вводить в журнале "Регламентные документы" документы "Формирование книги продаж" и "Формирование книги покупок". Тогда все будет так, как обещает Аланда:smile:
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
AlexVX, не могу не согласиться.
Однако LUNA77 собирается отчитываться уже за второй квартал,поэтому предполагается ,что последовательность этих операций автору вопроса знакома. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.07.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо огромное за быстрые ответы))) Отчитываться-то я собираюсь за второй квартал, да только работать мы начали только в первом. Так что это моя первая отчетность))) Я в бухгалтерии совсем новичок...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.07.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
я наверное не так выражаюсь... я имела ввиду, что фирма зарегистрирована в первом квартале, а фактически деятельность началась во втором... ну а с нулевой отчетностью за первый квартал сами понимаете - справилась.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
LUNA77, спасибо,понятно.Тогда уточненение
AlexVXа очень вам пригодится. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.07.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
вроде сделала все как вы советовали... в договорах везде стоит галочка "использовать документы по дог. для автоматического формирования книги покупок и книги продаж". В конце месяца делаю формирование книги продаж, а счет фактура туда не попадает. Точнее попадает, но не заполняются цифры. Ни "Всего", ни "Без НДС", ни "НДС". Их вручную вводить что ли надо? Или когда я делаю с/ф на аванс там надо поставить галку "включить в книгу продаж" и уже в "формировании книги" его не указывать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|