На днях открыли фирму. Проконсультируйте, пожалуйста!

[Среда]

Покупки/Акты сверки...
Что не получается то?

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от Йожык

Покупки/Акты сверки...
Что не получается то?

Как он формируется? Автоматически? Или самой надо создавать строки в АКТе7 Как ничего не упустить?

[Среда]

Сформируйте, и увидите.
Автоматически, на основе имеющихся в программе данных.
Сумма долга должна с обороткой по соответствующему счету совпадать.

[LiGro]

ФЭНШУЙ, автоматически, когда создаете акт там есть вкладка, заполнить,
и у вас он сформируется

[ФЭНШУЙ]

девочки, там есть "по данным организации", "по данным контрагента"
я нажала заполнить, но у меня только одна сумма выявилась - первая предоплата наша. Потом он дважды нам поставлял материал и ещё остался должен. У меня не отражается его долг и не отражаются поступления материалов.

[LiGro]

ФЭНШУЙ, попробуйте убрать по (договор)

[ФЭНШУЙ]

ВСЕМ СПАСИБО!!! Всё сформировалось!!!

[ФЭНШУЙ]

Подскажите пож-та по такому вопросу...
Организация на УСН Д-Р 15%.
основной ОКВЭД "Оптовая продажа ..."
Закупаем материал сейчас для того, чтобы оказать услуги по ремонту.
Когда я провожу поступление товаров и услуг=>товары, услуги, комиссия (правильно? не "материалы в переработку?"), тогда мне надо указать тип цен.
Вот не могу я с этим разобраться (с типами цен).
ПОДСКАЖИТЕ!

[Среда]

При выборе типа цены в документа поступления, будет отображаться соответствующая цена из карточки товара (если она там установлена)

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от ФЭНШУЙ

Подскажите пож-та по такому вопросу...
Организация на УСН Д-Р 15%.
основной ОКВЭД "Оптовая продажа ..."
Закупаем материал сейчас для того, чтобы оказать услуги по ремонту.
Когда я провожу поступление товаров и услуг=>товары, услуги, комиссия (правильно? не "материалы в переработку?")

я правильно приходую материал? на сч.10.01?

[Среда]

правильно
далась вам эта переработка?

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от Йожык

правильно
далась вам эта переработка?

Да какой-то умный человек сказал, что материал когда закупаем, то это не товар и его надо приходовать, как "материалы в производство "
, а т.к. у меня есть только "мат-лы в переработку", то это одно и тоже...
Короче меня с самого начала запутали.
Спасибо.
Начинаю потихоньку допетривать, где тут собака порылась

А как авансовый делать? с чего начать? Куда нажимать и где вертеть?

[Среда]

правильно вам сказали, материалы - это не товар )))
а вот смысл этого выражения не ясен, а точнее - его там нет )))

Сообщение от ФЭНШУЙ

приходовать, как "материалы в производство "

Сообщение от ФЭНШУЙ

А как авансовый делать? с чего начать? Куда нажимать и где вертеть?

вы не поверите, но как и в случае с актом сверки (где мы выбирали "акт сверки") надо выбрать "Авансовый отчет" ))) На вкладке касса.

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от Йожык

вы не поверите, но как и в случае с актом сверки (где мы выбирали "акт сверки") надо выбрать "Авансовый отчет" ))) На вкладке касса.

Это я понимаю, когда создаю АО там есть закладки "авансы" "товары" "оплата"...
У меня на руках чек ККМ и товарный чек. сумма 660 руб. Приобретена печать.
В закладке "аванс" я отразила док-т РКО.
а дальше не знаю
Какие строки еще заполнять?

[Среда]

там всё весьма логично
на вкладке "аванс" - выданный аванс
"товары" - приобретенные товары
"оплата" - осуществленная оплата (если само поступление отражено документом поступления)
В вашем случае печать скорее всего надо "прогнать" через сч.10. Так в зависимости от имеющихся документов на поступление, заполняете либо вкладку "товары", либо делаете поступление в журнале покупок, а в АО только факт оплаты отражаете. (я так понимаю наличкой же платили)

[Вес`на]

Сообщение от ФЭНШУЙ

на руках чек ККМ и товарный чек. сумма 660 руб. Приобретена печать.

в этом случае не надо через

Сообщение от Йожык

поступление в журнале покупок

сразу по вкладке товары, без внесения сведений о поставщике

[Среда]

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от Йожык

на вкладке "аванс" - выданный аванс

я РКО туда проставила, который на 660 руб., правильно?

Сообщение от Йожык

"товары" - приобретенные товары

У меня же печать - это не "товар"?
Мне не надо заполнять эту вкладку?

Сообщение от Йожык

"оплата" - осуществленная оплата (если само поступление отражено документом поступления)

Если мне принесли чек и товарный чек это значит "само поступление отражено документами"? или чек ККм и товарный это не док-ты поступления?

Сообщение от Йожык

В вашем случае печать скорее всего надо "прогнать" через сч.10. Так в зависимости от имеющихся документов на поступление, заполняете либо вкладку "товары", либо делаете поступление в журнале покупок, а в АО только факт оплаты отражаете. (я так понимаю наличкой же платили)

У меня чек и "третий" чек. Мне "товары" заполнять? А еще какую вкладку?

[ФЭНШУЙ]

Не пойму как отразить факт оплаты... где надо заполнить что? Погашение задолженности "по документу"?

[ФЭНШУЙ]

Когда ставлю сумму, то вот такая надпись всплывает:"при пересчёте в валюту сумма 660 установлена в нулевое значение"