Как начислить или к какому счету отнести налоги?

[MarinaT]

Чего у меня тормоз случился, всетаки уже давно на УСН 6%, бухгалтерию особо не вели. Вопрос вот в чем: оплатила налоги д68.11 к51 ; соответственно все висит в Д, каким документом закрыть счет не сооброжу, такая же ерунда с 69.42, 69.22, 69.21, причем некоторая оплата задолженности по взносам ПФ и пени ПФ ,налогам за прошлые периоды (например еще тфомс при есн, имущество, прибыль) куда все это закинуть?

[MarinaAnna]

MarinaT, Начисления по налогам по некоторым, нужно сделать ручной операцией . У вас 1С 7.7 ?

[MarinaT]

да 1С 7.7 проф усн
не могли бы подсказать какие проводки должны быть? не могу, как говориться, сложить дважды два

[MarinaAnna]

1С 7.7 несколько другие наименования счетов, базы 7.7 у меня нет, поэтому опишу как могу:

Сообщение от MarinaT

Вопрос вот в чем: оплатила налоги д68.11 к51 ; соответственно все висит в Д,

Вы оплатили у вас висит Дт, для того, чтобы он не висел, делаем проводку в Операциях введенных вручную Дт 99 Кт 68.11 начислен налог ....... соответственно там выбираем начисление налога
Там где пени, то и при проведении в банке, выбираем не налоги начислены и уплачены, а выбираем пени, в операции введенные вручную, тоже делаем начисление Дт 99 Кт ....счета по которому были оплачены пени. Но для УСН по 99 счету где-то нужно прописать, что непринимаемые к расходу.
Я просто работаю в 1С 8.2, поэтому там суть такая, там тоже ручными операциями начисления делаются по некоторым налогам, а уж по пеням то именно только ручной операцией. Почему по некоторым налогам, потому что некоторые налоги программа сразу сама начисляет, а вот налог на имущество приходится ручной операцией делать начисление.

[MarinaT]

Спасибо огромное, примерно дошло, по ходу дела если возникнут вопроосы если можно помучаю вас скорее всего возникнут вопросы с оплаченными налогами прибыли ,имущества т.к. это все со времен когда мы были на ОСН до 2008 года

[MarinaT]

А правильно ли я делала что всякую мелочь скидывала на 00 счет, все что на нем будет фигурировать в балансе? не понимаю этого момента

[MarinaAnna]

MarinaT, Какую именно мелочь ? Нулевой счет предназначен только для ввода начального сальда, когда бухгалтерия уже где то велась, вот для того, чтобы начать работать в новой чистой программе, нулевой счет используют для ввода остатков.
А в вашем случае непонятно, про какую мелочь вы говорите.

[MarinaT]

завтра напишу что там, повнимательней рассмотреть надо
Спасибо что откликнулись

[MarinaT]

Убрала лишнее с 00 на 99, но 00 не закрывается или он и не должен закрываться?

[MarinaAnna]

Сообщение от MarinaT

Убрала лишнее с 00

С какой целью использовали счет 00 ?

[MarinaT]

в 2008 перешли на усн, ну соответственно на нем остатки после осн, осн.средства, остатки банка, отатки в подотчете

[MarinaAnna]

Ну так они и должны были быть на тех счетах, на которых они должны были быть, если деньги у кого-то в подотчете были, суммы и должны были оставаться на 71 счете, суммы, которые были в банке, так и должны были быть на 51 счете и т.д.