Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 17.04.2014
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите, всю голову сломала как рассчитать НДС при совмещении. По правильному надо изначально делить товар на тот который идет в розницу и в опт. Но мы так не можем, покупаем материалы и изготавливаем продукцию, которая потом со склада продается и в опт и передается в свою розницу, также и с товаром. НДС входящий за квартал был 400 тыс, а исходящий 167, при этом программа посчитала к восстановлению 477 тыс. (товар мог быть куплен и год назад), получается огромная цифра к уплате....может я что то не правильно делаю...может можно исходя из соотношения выручки опт к рознице посчитать НДС - у меня соотношение 17%, можно ли взять от входящего НДС 17% и посчитать за квартал НДС так?. Надеюсь понятно объяснила, заранее признательна за ответы.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Так как у меня опт меньше, чем розница, я при покупке товара, НДС включаю в стоимость товара, т.е. в приходном документе Цены и валюта, ставлю галку НДС включать в стоимость, соответственно на 19 счет у меня НДС не откидывается, при продаже оптом, НДС из стоимости исключается автоматом, и на 19 счет падает со знаком (-), по всем услугам, которые приобретаю для фирмы, в статье затрат выбираю Распределяемые, соответственно и НДС будет распределяться в соответствии с выручкой. В регламентных операциях по НДС, есть документ : Распределение НДС косвенных расходов, по истечению квартала, заполняю этот документ, НДС заполняется в соответсвии с выручкой и самостоятельно из общего НДС по услугам, распределяет сколько НДС отправить в себестоимость розницы, а сколько для ЕНВД, если конечно у вас розница на ЕНВД.
Правда как быть с вашей продукцией, которая изготавливается из покупного материала, а потом продается и в опт и в розницу, подсказать не могу.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 17.04.2014
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
...................
Последний раз редактировалось СветланаS; 18.04.2014 в 11:10. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Экспорт в Беларусь, но... | ДМТ | Валюта, экспорт, импорт | 27 | 11.07.2014 08:35 |
ЕНВД и НДС. | Andrey2 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 13 | 17.10.2012 11:21 |
Применение ККМ при совмещении режимов ЕНВД и УСН | MariNN | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 13 | 03.06.2012 11:01 |
ЕНВД автосервис и НДС | Не волшебник, пока... | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 15 | 29.08.2011 04:53 |
НДС при ЕНВД | Daha123 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 04.01.2010 12:53 |