Займ выданный, строительство и правило 5%

[evragka]

День добрый, коллеги!

Может у кого была аналогичная ситуация, не знаю, как лучше поступить:
Организация (на ОСНО) строит объект. который будет использоваться для выпуска продукции с НДС 18%. Ничем иным пока не занимается.
Поскольку своих денежных средств нет - привлекла займы со стороны под %.
Поскольку строительство - процесс не быстрый, то образовались свободные денежные средства, которые были направлены под выдачу займа сторонней компании тоже под %.
Для определении порога 5% Приступаем распределять расходы по сч.26....
Если за основу взять выручку:
получается, что выручки от основной деятельности нет, только % полученный. Тогда весь входной НДС - невозмещаем...

Если взять за основу прямые расходы:
Все услуги подрядчиков уходят на счет 08 и формируют стоимость будущего основного средства производства, т.е. вроде как и расход ... но не тот. ..но очень хочется взять хотя бы эти данные..

Получается, что из-за выданного займа у организации нет возможности возместить себе НДС ни по ОХР, ни по стройке??? а там услуг подрядчиков уже на миллионы....


Спасибо за помощь

[Просто человек]

evragka, привлекали займы со стороны поскольку своих денег нет и выдавали займы поскольку есть свободные деньги. Не понятно.

[evragka]

Ну а что не понятно:
Попросили 10 млн. нам сразу скинули.
Подрядчику перечислили, допустим. сразу 6 млн.
Осталось = 4 млн.

Дружественная компания взяла этот остаток под % на неделю, или две...
И, под девизом "Деньги должны работать", через две недели нам возвращают и 4 млн, и проценты.

Далее , 4 млн перечисляем подрядчику.. а % - нам на зарплату

[Просто человек]

evragka, ну вы уж выбирайте - зарплату или НДС к возмещению

[evragka]

Спасибо!
Сразу виден аргументированный ответ профессионала!

[Tutor]

О каких расчетах с бюджетом и возмещении НДС идет речь, если у вас нет начислений НДС, то и возмещать нечего. НДС остается на 19. В каком периоде будете предъявлять к возмещению тогда и рассчитаете долю. так , по -моему: yahoo:

[evragka]

Сообщение от Tutor

О каких расчетах с бюджетом и возмещении НДС идет речь, если у вас нет начислений НДС, то и возмещать нечего. НДС остается на 19. В каком периоде будете предъявлять к возмещению тогда и рассчитаете долю. так , по -моему: yahoo:

Нет. В данном случае идет сравнение в разрезе квартала. Если расходы по необлагаемой деятельности меньше 5% расходов по Облагаемой, тогда весь НДС я ставлю к уменьшению без вопросов. Меня интересует, а я имею право взять расходы, понесенные на эту стройку??? С ними если сравнивать, то сумма % по займу будет на много меньше. Вот беда - эти расходы убежали все на сч. 08!!!

Могу я взять расходы по 08? или только с 20, на котором сейчас в принципе ничего нет?