Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
04.12.2012, 10:03 | #1 |
статус: главный бухгалтер
|
Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю
Ситуация: 09.07.2012 г. была получена предоплата от покупателя на сумму 2 500 000 руб. (НДС 227 272,73). 14.09.2012 г. был произведен возврат денежных средств покупателю без отгрузки. Насколько я понимаю, в декларации эта сумма должна отобразиться 2 раза: первый раз в строке 070 и второй раз в строке 130. Но почему-то в блоке Налоговые вычеты эта сумма отражается не в строке 130, а в строке 200 Что нужно сделать, чтобы сумма ушла из этой строки???
__________________
|
04.12.2012, 11:57 | #2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю
Наташа), в 200 строке она и должна быть
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
04.12.2012, 12:20 | #3 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю
Veselenochka, а мне тоже кажется,что эта сумма должна быть в строке 130 ,как вычет по п5 ст.171
Цитата:
|
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
04.12.2012, 12:44 | #5 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю
да, похоже на то.. но у меня прога мне кажется тоже в 200 строку ставит..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
04.12.2012, 13:07 | #6 |
статус: главный бухгалтер
|
Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю
то, что она должна стоять именно в этой строке, я уже докумекала
вот и у меня тоже ставит в 200 строку автоматом(( Вот что сделала (конечно, понимаю, что все на грани фола, но все же).... 1. Убрала этот аванс из Книги покупок - Вычет НДС с полученных авансов. 2. Сделала ручную проводку Д19 - К76.АВ Отражен НДС, подлежащий вычету в связи с возвратом аванса покупателю 3. Сделала документ Отражение НДС к вычету, сформировались проводки Д68.02 - К19 теперь осталось понять правильно ли я сделала....
__________________
|
04.12.2012, 13:30 | #7 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю
Наташа), Может быть это поможет :
Цитата:
Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
||
04.12.2012, 13:39 | #8 |
статус: главный бухгалтер
|
Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю
MarinaAnna, я так и сделала... только вот программа мои ручные проводки в отчет не подтягивает и это печально((
__________________
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
04.12.2012, 14:02 | #9 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю
Наташа), у вас актуальный релиз программы? я спрашиваю потому,что ,как мне кажется,вопрос ,в какие строки вносить НДС с возвратов,довольно долго обсуждался и ,возможно,программно решился в последних релизах,а в более ранних он попадает другую строку.Это мое предположение.
|
04.12.2012, 14:16 | #10 |
статус: главный бухгалтер
|
Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю
Аланда, программа лицензионная и обновляется регулярно. Искала свой вопрос по поиску - ничего не нашла. А поддержка отписалсь "В системе при заполнении отчета нет разделения по вычетам. Рекомендуем исправить вручную".
Теперь о моих проводках.... в книге покупок мои проводки и суммы отразились, а вот в декларацию вставать не хотят((
__________________
|
07.12.2012, 19:39 | #11 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю
Наташа), не надо ничего вручную править. этот ндс в строке 200 более логичен, чем в строке 130, на налог это не влияет))
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
07.12.2012, 20:37 | #12 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю
Наташа), мне тоже кажется что в строке 200 ей и место даже название строки об этом говорит.
Ну если уж очень хочется в 130 - надо смотреть как заполнен док Отражение НДС к вычету. можешь приложить скрин? Если вообще еще требуется помощь)))) |
07.12.2012, 21:04 | #13 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю
Девочки,в строке 130 должна быть эта сумма (НДС от поставщиков и при возврате аванса покупателю,так и в названии строки написано),в строке 200 только суммы НДС с реализованных отгрузкой авансов.
|
07.12.2012, 21:12 | #14 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю
а 7-ка в 130 строку ставит? у меня в семерке давно не было таких авансов - возвратных
все равно нет необходимости править вручную учет, тем более что 8-ка это не очень любит)) в крайнем случае (если очень хочется) я бы поправила уже итоговые суммы в декларации по строкам, сами проводки трогать без крайней нужды не надо
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
07.12.2012, 21:33 | #15 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю
Цитата:
Согласна полностью,особенно потому,что если очень хочется,можно поправить |
|
08.12.2012, 01:39 | #16 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю
Цитата:
В лучшем случае ручной проводкой, раз программа допускает ручные проводки, хоть она их и не очень любит, но есть операции, которые в программе не предусмотрены и поэтому их приходится делать руками, например авансовый налог на имущество, налог ЕНВД их же приходится делать ручными операциями, вот корректировать проводки это больше не любит, на это всегда ругается, а ручные то нормально проводит.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
08.12.2012, 01:58 | #17 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю
Наташа), А в выписке банка вы выбирали "Возврат покупателю"
Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
10.12.2012, 08:44 | #18 | ||
статус: главный бухгалтер
|
Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю
Цитата:
Цитата:
и мне тоже да, все так делала Вообщем, сделала вручную проводки, сдала декларацию, переместив сумму из строки 200 в строку 130.
__________________
Последний раз редактировалось Наташа); 10.12.2012 в 08:49. |
||
15.04.2014, 11:40 | #19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.12.2013
Сообщений: 158
Спасибо: 1
|
Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю
Добрый день! Возвращаясь к этой теме, хочу задать вопрос. При возврате аванса покупателю, сумма ндс попадает в стр.200 декларации по НДС. Из-за этого у меня получается НДС к возмещению, что не очень-то хорошо, скажем прямо очень плохо. Могу ли я не включать в книгу покупок зачет этого аванса, а включить его тогда, когда мне понадобится расход? Или я обязана зачесть этот аванс непременно в период его возврата?
|
02.09.2014, 15:08 | #20 |
Чертополох
|
Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю
Получили аванс
выписали сч/ф вернули аванс какие дальнейшие действия, чтобы всё правильно отразилось?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|