Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.12.2012, 10:03   #1
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Наташа)
 
Регистрация: 12.11.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 1,483
Спасибо: 48
Отправить сообщение для Наташа) с помощью ICQ Отправить сообщение для Наташа) с помощью Skype™
Злость Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю

Ситуация: 09.07.2012 г. была получена предоплата от покупателя на сумму 2 500 000 руб. (НДС 227 272,73). 14.09.2012 г. был произведен возврат денежных средств покупателю без отгрузки. Насколько я понимаю, в декларации эта сумма должна отобразиться 2 раза: первый раз в строке 070 и второй раз в строке 130. Но почему-то в блоке Налоговые вычеты эта сумма отражается не в строке 130, а в строке 200 Что нужно сделать, чтобы сумма ушла из этой строки???
__________________
Наташа) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 11:57   #2
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю

Наташа), в 200 строке она и должна быть
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 12:20   #3
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю

Veselenochka, а мне тоже кажется,что эта сумма должна быть в строке 130 ,как вычет по п5 ст.171
Цитата:
Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на территории Российской Федерации, в случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей.
А в строке 200 вычет по дате отгрузки под полученный аванс.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 04.12.2012, 12:21   #4
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю

Наташа), помочь не могу,программу не знаю.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 12:44   #5
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
а мне тоже кажется,что эта сумма должна быть в строке 130 ,как вычет по п5 ст.171
да, похоже на то.. но у меня прога мне кажется тоже в 200 строку ставит..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 13:07   #6
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Наташа)
 
Регистрация: 12.11.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 1,483
Спасибо: 48
Отправить сообщение для Наташа) с помощью ICQ Отправить сообщение для Наташа) с помощью Skype™
По умолчанию Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю

то, что она должна стоять именно в этой строке, я уже докумекала
вот и у меня тоже ставит в 200 строку автоматом((
Вот что сделала (конечно, понимаю, что все на грани фола, но все же)....
1. Убрала этот аванс из Книги покупок - Вычет НДС с полученных авансов.
2. Сделала ручную проводку Д19 - К76.АВ Отражен НДС, подлежащий вычету в связи с возвратом аванса покупателю
3. Сделала документ Отражение НДС к вычету, сформировались проводки Д68.02 - К19
теперь осталось понять правильно ли я сделала....
__________________
Наташа) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 13:30   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю

Наташа), Может быть это поможет :

Цитата:
Во-во, мне и в 1С отвечают, что "В системе при заполнении отчета нет разделения по вычетам.
Рекомендуем исправить вручную. "
Цитата:
Тут нашла, что возврат аванса можно через 19 счет провернуть:

вот тот пример:
20 июля 2011 г.:

Дебет 51 Кредит 62 субсчет «Авансы полученные»

– 354 000 руб. – получен аванс;

Дебет 76, субсчет «НДС с поступивших авансов» Кредит 68

– 54 000 руб. (354 000 х 18 : 118) – исчислен НДС с суммы поступившей предоплаты.
8 августа 2011 г.:

Кредит 62 субсчет «Авансы полученные» Кредит 51

– 354 000 руб. – возвращена полученная ранее предоплата;

Дебет 19 Кредит 76, субсчет «НДС с поступивших авансов»

– 54 000 руб. – отражен НДС, подлежащий вычету в связи с возвратом аванса;

Дебет 68 Кредит 19

– 54 000 руб. – принят к вычету НДС, ранее уплаченный с суммы полученной предоплаты.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 13:39   #8
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Наташа)
 
Регистрация: 12.11.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 1,483
Спасибо: 48
Отправить сообщение для Наташа) с помощью ICQ Отправить сообщение для Наташа) с помощью Skype™
По умолчанию Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю

MarinaAnna, я так и сделала... только вот программа мои ручные проводки в отчет не подтягивает и это печально((
__________________
Наташа) вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 04.12.2012, 14:02   #9
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю

Наташа), у вас актуальный релиз программы? я спрашиваю потому,что ,как мне кажется,вопрос ,в какие строки вносить НДС с возвратов,довольно долго обсуждался и ,возможно,программно решился в последних релизах,а в более ранних он попадает другую строку.Это мое предположение.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 14:16   #10
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Наташа)
 
Регистрация: 12.11.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 1,483
Спасибо: 48
Отправить сообщение для Наташа) с помощью ICQ Отправить сообщение для Наташа) с помощью Skype™
По умолчанию Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю

Аланда, программа лицензионная и обновляется регулярно. Искала свой вопрос по поиску - ничего не нашла. А поддержка отписалсь "В системе при заполнении отчета нет разделения по вычетам. Рекомендуем исправить вручную".
Теперь о моих проводках.... в книге покупок мои проводки и суммы отразились, а вот в декларацию вставать не хотят((
__________________
Наташа) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 19:39   #11
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю

Наташа), не надо ничего вручную править. этот ндс в строке 200 более логичен, чем в строке 130, на налог это не влияет))
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 20:37   #12
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю

Наташа), мне тоже кажется что в строке 200 ей и место даже название строки об этом говорит.

Ну если уж очень хочется в 130 - надо смотреть как заполнен док Отражение НДС к вычету. можешь приложить скрин?

Если вообще еще требуется помощь))))
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 21:04   #13
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
мне тоже кажется что в строке 200 ей и место даже название строки об этом говорит.
Девочки,в строке 130 должна быть эта сумма (НДС от поставщиков и при возврате аванса покупателю,так и в названии строки написано),в строке 200 только суммы НДС с реализованных отгрузкой авансов.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 21:12   #14
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю

а 7-ка в 130 строку ставит? у меня в семерке давно не было таких авансов - возвратных

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Девочки,в строке 130 должна быть эта сумма
все равно нет необходимости править вручную учет, тем более что 8-ка это не очень любит)) в крайнем случае (если очень хочется) я бы поправила уже итоговые суммы в декларации по строкам, сами проводки трогать без крайней нужды не надо
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 21:33   #15
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
7-ка в 130 строку ставит? у меня в семерке давно не было таких авансов - возвратных
У меня тоже,поэтому не могу сказать,как делает программа,я просто смотрю названия строк и порядок заполнения декларации когда-то читала
Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
все равно нет необходимости править вручную учет
Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
сами проводки трогать без крайней нужды не надо
Согласна полностью,особенно потому,что если очень хочется,можно поправить
Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
уже итоговые суммы в декларации по строкам
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 01:39   #16
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Согласна полностью,особенно потому,что если очень хочется,можно поправить
А мне всегда хочется, чтобы прога сама правильно заполняла
В лучшем случае ручной проводкой, раз программа допускает ручные проводки, хоть она их и не очень любит, но есть операции, которые в программе не предусмотрены и поэтому их приходится делать руками, например авансовый налог на имущество, налог ЕНВД их же приходится делать ручными операциями, вот корректировать проводки это больше не любит, на это всегда ругается, а ручные то нормально проводит.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 01:58   #17
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю

Наташа), А в выписке банка вы выбирали "Возврат покупателю"

Цитата:
Да, если при списании с р/сч в соответствующем документе вы выберите операцию "Возврат покупателю". В этом случае при применении "Помошника по учету НДС" сформируется в "Книге покупок" строка "Вычет НДС с полученных авансов". Должен сформироваться (!)
Только вот в какую строку она попадет не знаю, не пробовала.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 08:44   #18
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Наташа)
 
Регистрация: 12.11.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 1,483
Спасибо: 48
Отправить сообщение для Наташа) с помощью ICQ Отправить сообщение для Наташа) с помощью Skype™
По умолчанию Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
Наташа), не надо ничего вручную править. этот ндс в строке 200 более логичен, чем в строке 130, на налог это не влияет))
на налог не влияет, но проблема в том, то налорги, видя что строка 200 больше, чем строка 010/020 сразу начинают придираться.

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Девочки,в строке 130 должна быть эта сумма (НДС от поставщиков и при возврате аванса покупателю,так и в названии строки написано),в строке 200 только суммы НДС с реализованных отгрузкой авансов.
да, тут все верно.

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
А мне всегда хочется, чтобы прога сама правильно заполняла
и мне тоже

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Наташа), А в выписке банка вы выбирали "Возврат покупателю"
да, все так делала

Вообщем, сделала вручную проводки, сдала декларацию, переместив сумму из строки 200 в строку 130.
__________________

Последний раз редактировалось Наташа); 10.12.2012 в 08:49.
Наташа) вне форума   Ответить с цитированием

Старый 15.04.2014, 11:40   #19
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 01.12.2013
Сообщений: 158
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю

Добрый день! Возвращаясь к этой теме, хочу задать вопрос. При возврате аванса покупателю, сумма ндс попадает в стр.200 декларации по НДС. Из-за этого у меня получается НДС к возмещению, что не очень-то хорошо, скажем прямо очень плохо. Могу ли я не включать в книгу покупок зачет этого аванса, а включить его тогда, когда мне понадобится расход? Или я обязана зачесть этот аванс непременно в период его возврата?
Kirina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 15:08   #20
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Отражение сумм НДС в декларации при возврате аванса покупателю

Получили аванс
выписали сч/ф
вернули аванс

какие дальнейшие действия, чтобы всё правильно отразилось?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot