Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
02.09.2014, 16:56 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Карточка счета 60
Добрый день! Налоговая потребовала карточку счета 60 по контрагенту. Подскажите, правильно ли она сформирована? Было всего 2 оплаты поставщику (за организацию питания). Возможно в 1с не вводились все проводки
|
02.09.2014, 23:17 | #2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Карточка счета 60
Если это аванс, то должен быть субсчет 60.02, а не 60.01.
Исключение для 1с 7.7 УСН, там свой план счетов и может использоваться 60.01 в этом случае. Чтобы удостовериться все проводки присутствуют или нет, можете у Поставщика акт сверки попросить за весь период работы. |
03.09.2014, 09:49 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Карточка счета 60
Поставщик прекратил уже свою деятельность к сожалению:( Первая оплата авансовая, вторая - постоплата. Тогда получается все верно?Кроме первой оплаты на 60.02 вместо 60.01
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
03.09.2014, 10:39 | #6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Карточка счета 60
Вот,как раз и смущает что висит оплата по поставщику, в 1с не внесены проводки какие-то видимо.Гл.бух уволилась и концов не найдешь. Заказали питание у этого ресторана-05.09 и продали его заказчику-15.09, потом доплатили вторую сумму-17.09 по этому же мероприятию
|
03.09.2014, 10:42 | #7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
|
Re: Карточка счета 60
так посмотрите документы может где то лежат.. или может на другом какой то контрагенте висит такая же сумма, как не понятная?? мало ли не на ту фирму покупку занесли..
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу.. |
03.09.2014, 10:53 | #8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Карточка счета 60
Т.к периоды давние, Поставщика уже нет и услуги точно вами получены, то надо сделать корректировочные проводки Д 91.2 К 60 на эти суммы, списаны расходы прошлых лет. И 60.01 надо, соответственно, исправить на 60.02.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
карточка счета | KATYA1603 | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 13 | 03.10.2016 10:02 |
Карточка счета | AISA | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 01.01.2014 21:36 |
баланс предприятия | lusuylinda | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 5 | 06.10.2013 14:48 |
Карточка счета | Катерина Ск. | Программы: 1C 7.7 | 25 | 02.12.2011 13:49 |
карточка 62 счета | Accessary | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 06.04.2011 18:30 |