Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#21 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Вес`на, вот именно они не облагаются, но с/ф ты должна выставить где укажешь сумму процентов и БЕЗ НДС!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
ты знаешь, что-то Конс говорит, что это актуально для правоотношений, возникших до 01.01.2014г.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | LiGro (30.07.2014) |
![]() |
#23 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Вес`на, аааа а я ведь в 13 году делала, вот блин и в этом сижу и продолжаю заполнять раздел 7???
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 | ||||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
![]() |
||||
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | LiGro (05.08.2014) |
![]() |
#25 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Да нет раздел правильно нужно 7 заполнить на проценты ( с/ф не надо выставлять)
В каких случаях и в каком порядке заполнять в декларации раздел 7? Заполнять раздел 7 декларации по НДС нужно при совершении операций: – которые не признаются объектом налогообложения (п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ); – которые не облагаются налогом (освобождаются от налогообложения) (ст. 149 Налогового кодекса РФ); – местом реализации которых не признается территория России (ст. 147, 148 Налогового кодекса РФ); – по получению аванса – в отношении товаров (работ, услуг), длительность производственного цикла которых составляет более шести месяцев (при условии выполнения требований п. 13 ст. 167 Налогового кодекса РФ). Заполнять раздел 7 декларации по НДС нужно путем введения данных в следующие поля (графы, строки): – "ИНН", "КПП"; – "Порядковый номер страницы"; – в графу 1 – кодов операций в соответствии с приложением № 1 к Порядку, утв. Приказом Минфина России № 104н от 15 октября 2009 г.; – в графу 2 – стоимости реализованных товаров (работ, услуг) без НДС. Заполняется по каждому коду операции; – в графу 3 – стоимости товаров (работ, услуг), приобретенных без НДС (например, у продавца, который применяет освобождение по ст. 145 Налогового кодекса РФ или не является плательщиком НДС). Не заполняется при отражении в графе 1 операций, не признаваемых объектом налогообложения, а также операций по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория России; – в графу 4 – сумм входного НДС, предъявленных при приобретении товаров (работ, услуг) или уплаченных при ввозе товаров, не подлежащих вычету в соответствии с положениями п. 2, 5 ст. 170 Налогового кодекса РФ (например, при использовании в производстве и (или) реализации продукции, не облагаемой НДС). Не заполняется при отражении в графе 1 операций, не признаваемых объектом налогообложения, а также операций по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория России. Пример При выдаче процентного займа в денежной форме раздел 7 в части полученных процентов обязан заполнить заимодавец (а не заемщик), указав в нем следующие данные: – в графе 1 – "1010292" (код операции); – в графе 2 – сумму процентов, причитающихся заимодавцу в налоговом периоде, не облагаемых НДС (пп. 15 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ); – в графе 3 – "0" (в данном случае заимодавец не приобретал для проведения этой операции (выдачи займа) какие-либо товары (работы, услуги), не облагаемые налогом); – в графе 4 – "0" (в данном случае заимодавец также не приобретал для проведения этой операции какие-либо товары (работы, услуги), облагаемые налогом, по которым сумма входного НДС не подлежит вычету). Подтверждение: разд. XII Порядка, утв. Приказом Минфина России № 104н от 15 октября 2009 г., письмо Минфина России № 03-07-08/27 от 28 января 2011 г.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
не уговорила, не буду заполнять, с меня пояснений не спрашивают, зачем мне надо, чтобы спрашивали ?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
смеёшься ? Изменения в НК с 01.01.2014, а я буду руководствоваться приказами 2009 и 2011г ??????
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Вес`на, я тебя не уговариваю, каждый выбирает сам и это действие по заполнению 7 раздела декларации действует! Про с/ф да, не углядела что не надо их теперь выставлять ( еще тогда считала что это не нужно) но вот про раздел 7 не соглашусь. Если положено его заполнять то надо заполнять. Это как про авансовые с/ф кто то выставляет по правилам а кто то на конец квартала на остатки.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
И письмо это еще действует, оно про 7 раздел.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Вот блин. Пришло требование из налоговой ( по льготе по полученным процентам)
Вес`на, знаю знаю, что скажешь ( вот видишь не надо было ставить в этот 7 раздел декларации проценты) но так положено. теперь вопрос В требовании указано предоставить книги продаж, книги покупок ну и обороты по счетам (19,68,41,44,62) , лицензии, учетную политику и ведение раздельного учета.Если я им напишу в ответе что не обязана выставлять с/ф ссылаясь на письмо мне нужно предоставлять остальные доки??? Ведь там ничего по этой операции нет.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
ну вообще можешь написать, меня больше смущает УП и раздельный учет. У тебя большая сумма процентов ?
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Вес`на, у меня выручка 7 млн, расходы 5 млн, проценты 51 тыс, я им все расписала что могу не вести раздельный учет так по этим процентам у меня расходов нет.. Позвонила девочке исполнителю ( спасибо тебе за письмо последнее как раз кстати) он сказала что если это проценты по займу то так и написать, никаких доков больше не надо.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34 | |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]() Цитата:
Счета-фактуры на проценты по выданным займам Еще одна ситуация, в которой часто ошибаются: компания получает от контрагентов проценты по выданным им займам. И вот на сумму таких процентов нередко забывают оформить счета-фактуры. Хотя плата по займам не облагается НДС. Такая норма закреплена в подпункте 15 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ. Но счета-фактуры нужны даже по льготным операциям. Это прямо прописано в пункте 3 статьи 169 кодекса. Поэтому если вы выдавали клиентам процентные займы, составьте на сумму начисленных процентов счет-фактуру. В двух экземплярах — если заемщиком выступает организация, и в одном для себя — когда заем выдали физику. В любом случае в графах 7 и 8 укажите »без НДС» (а не прочерк!). Затем зарегистрируйте счет-фактуру в книге продаж. Укажите сумму процентов в разделе 7 декларации по НДС за 3 квартал.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
главбух в последнее время косячит не по-децки. Тут недавно читала их разъяснение, что в р.3 декларации по прибыли мы должны указывать дивиденды физикам-учредителям, к тому же резидентам. И облагать их налогом на прибыль в плюс к НДФЛ. Ну не маразм ли ?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Вес`на, я вообще не читаю главбух. Предпочитаю другую литературу.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
вот и я перестала их читать. Такой бред понапишут, а жаль, был хороший журнал
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС по материалам, которые не принимаю к н/о прибыли | Гушка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 17 | 10.11.2013 23:13 |
не зачет по НДС и вычет по прибыли | Sosiska | Общая система налогообложения (ОСНО) | 44 | 30.08.2012 14:00 |
Не идут декларации по прибыли и НДС:((( | Helga17 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 31.12.2011 14:32 |
соотношения показателей налоговых деклараций на прибыль и ндс | yulik888 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 14.10.2010 07:51 |
Транспортные услуги без НДС вычетается из чистой прибыли | masya12 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 08.07.2010 09:56 |