Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
19.02.2013, 13:17 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?
Добрый день! Помогите разобраться, столкнулась первый раз. Наша компания (ООО, российская УСН 6%) оказывает услуги Казахстанской компании. Как быть с НДС? Кто что платит?
Буду благодарна за любую помощь) |
19.02.2013, 14:40 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?
Спасибо) а тогда в договоре что писать? они в Казахстане являются плательщиком ндс (12%). "НДС не облагается" или "Стоимость Работ, не включает в себя НДС в размере 18%, который подлежит уплате дополнительно".
Заказчик говорит вот что "НДС будем платить мы 12 % по Казахстанскому законодательству а вы высылаете отчет в налоговую" что за отчет? неужели мы подаем декларацию как агент? в общем запутали меня окончательно.. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.02.2013, 14:54 | #4 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?
Не путайтесь, к Казахстнаскому Законодательству Вы отношения не имеете, и Договор делаете без НДС, А Заявление о ввозе и уплате косвенных налогов нужно для подтверждения ставки 0% (Для тех кто на ОСНО и платит НДС) Оно Вам не нужно и в налоговую Вы по этой сделке ни чего не подаете
|
29.03.2013, 20:19 | #6 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?
Добрый день. Помогите разобраться пооожааалуууйста!!! Мы планируем покупать в России товар с НДС и продавать в Казахстан с нулевым НДС в Казахстане фирма партнер платит свой НДС. Можем ли мы вернуть НДС тот что мы заплатили при покупки товара
|
31.03.2013, 20:11 | #7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?
|
11.04.2013, 14:29 | #8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?
Добрый день! Помогите разобраться в ситуации. Нам пришло письмо из налоговой, в котором пишут, что при сверке с ФИР МИФНС "Таможенный союз" была установлена реализация на ИП ,,, от нашей организации, указывают сч/ф и сумму, хотя не по № сч/ф, не по дате , сумме нет такой реализации по книге продаж и такого клиента не было. Возможно , данный ИП ,,, купил у нас в рознице товар и где-то засветил наш чек+тов.чек (только не понимаю он что сч/ф за нас нарисовал???) В первый раз я отписалась налоговой, что такого клиента у нас нет и продажи в Казахстан тоже не осуществлялись, но не помогло опять требуют отразить в декларации по НДС реализацию с 0 % . Какие должны быть мои действия, отослать им копию моей книги продаж или ЧТО?! Заранее благодарю за ответы.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.04.2013, 15:43 | #9 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?
Ещё раз ответьте ИФНС, и приложите книгу продаж. Хотя очень странная ситуация, если Налоговая не ошиблась, то к ним поступило Заявление об ввозе и уплате косвенных налогов из Казахстана, где указана Ваша организация как поставщик...
|
11.04.2013, 22:12 | #10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?
|
12.04.2013, 07:57 | #11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?
В том-то и дело я на ОСНО. НДС платим и по рознице, что им ещё надо. Я уверена, что "казахи-умники" нарисовали под меня сч/ф (потому что я допускаю, что они могли у нас покупать в розницу товар). Отвезу им копии листов книги продаж, где зарегистрирован данный сч/ф с номером , который они указывают, хотя там Казахстаном совсем не пахнет и сумма не сходится, и дата.Пусть проводят экспертизу подписей и разбираются с теми , кто подделал документы.
|
13.04.2013, 07:16 | #12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?
это уж очень сильно сказано
поступили казахи очень правильно, ввезли товар и заплатили ндс , я бы при ответе указывала на то, что договорных отношений с данным ИП нет, реализация произведена в розничной торговле , на территории РФ, сумма реализации отражена в декаларации за ... период,НДС начислен и уплачен в бюджет. сч/ф на данного ИП не оформлялась |
07.10.2014, 08:59 | #13 |
статус: бухгалтер
|
Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?
Добрый день! Может быть, есть у кого-нибудь образец договора поставки товара в Казахстан, поделитесь, кому не жалко.
|
07.10.2014, 11:25 | #14 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?
Договор Типичный, кроме ставки НДС - 0% и еще у меня прописан такой пункт:
Для Обоснования применения нулевой ставки НДС, «Покупатель» обязуется предоставить «Продавцу» оригинал третьего экземпляра заявление о ввозе Товара и уплате косвенного налога с отметкой налогового органа (Заявление о ввозе), подтверждающий уплату НДС. Вторые экземпляры Товарной накладной ТОРГ-12, Транспортной накладной, с печатью ОАО «Авиакомпания «Белавиа», подписью и расшифровкой. 4.7. Документы о ввозе направляются экспресс почтой в течении 60 дней, с даты отгрузки продукции, с обязательным уведомлением «Продавца». Датой получения заявления о ввозе, считается дата, указанная в документе почтовой организации, доставившей заявление «Продав-цу». 4.8. В случае не предоставления Покупателем заявления о ввозе товара с отметкой налогового органа в срок, указанного в 4.7. настоящего Договора поставки, Покупатель, в срок не более 90 дней со дня отгрузки продукции, перечисляет на расчетный счет Продавца сумму НДС по ставке 18%. |
Сказали спасибо: | Marina Rein (07.10.2014) |
07.10.2014, 12:01 | #15 |
статус: бухгалтер
|
Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?
Б_С_К, а покупатель товаров у вас удерживал сумму КПД (корпоративного подоходного налога)? А если продается в Казахстан импортный товар (компьютерное оборудование), нужно ли какие-то дополнительные сертификаты иметь?
|
07.10.2014, 13:09 | #16 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?
|
07.10.2014, 13:34 | #17 |
статус: бухгалтер
|
Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?
Согласно положениям ст.179 и ст.180 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 12.06.2001г. (далее «Налоговый кодекс»), доходы юридического лица-нерезидента из источников в Республике Казахстан, не связанные с постоянным учреждением в Республике Казахстан, подлежат обложению подоходным налогом у источника выплаты (далее «КПН за нерезидента») без осуществления выплат по ставкам от 5 до 25% в зависимости от вида дохода.
|
08.10.2014, 08:08 | #18 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Договор между Российской и Казахстанской компанией, как быть с НДС?
Ну Продавца это вообще ни как не касается, их налоги пусть сами и платят, нам своих хватает...
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|