8.2 ЗУП Как внести данные по НДФЛ физлица - не сотрудника?

[Оля гл.бух]

Еще у меня вопрос: Каким образом внести данные по НДФЛ по физическому лицу,не я вляющимся сотрудников в программу 1С Зарплата и Управление персоналом 1С 8.2., чтобы эти данные попали в общий реестр по НДФЛ?

[Оля гл.бух]

Очень нужна Ваша помощь!!!!Каким образом мне внести данные по НДФЛ по этому физ. лицу в 1С 8.2 Зарплата, чтобы эти данные попали в общий реестр по НДФЛ?Ни одного подходящего документы я не нашла!

[Воронкин]

А какие взаимоотношения между этим физ.лицом (не сотрудником) и организацией.

НДФЛ - налог на доходы. Вы какой ему доход даете, что-бы с него удерживать налог. В зависимости от этого и документ (Договор ГПХ, Начисление дивидентов...)

[Оля гл.бух]

Взаимоотношения- договор аренды транспортного средства без экипажа.

[Воронкин]

Сообщение от Оля гл.бух

Взаимоотношения- договор аренды транспортного средства без экипажа.

На рабочем столе, закладка "Расчет зарплаты", в нижней части документ "Договор ГПХ"

[Оля гл.бух]

Сообщение от Воронкин

На рабочем столе, закладка "Расчет зарплаты", в нижней части документ "Договор ГПХ"

Нашла!С этого договора я только НДФЛ должна была удержать,верно?

[Воронкин]

Давайте медленно

Аренду у физ.лица на практике отражают в конфигурации БП. Специализированного для этого документа нет, отражается ручной операцией со строкой удержания НДФЛ.

Если Вы хотите это отражать в ЗУП'е, то необходимо сделать следующее.
1. Внести в справочник физ.лицо.
2. Добавить нового сотрудника (даже, если Вы заключаете с физ.лицом договор ГПХ, он является Вашим сотрудником, но не по трудовому договору, а по ГПХ). При добавлении сотрудника указываете в поле вид договора - Договор подряда.
3. Заполняете документ - "Договор на выполение работ с физ.лицом" (срок, начисление, оплпта , стоимость) на этого созданного сотрудника.
5. Ежемесячно начисляете зарплату, в табличную часть автоматически попадет этот сотрудник (по договору ГПХ) на закладке "Договора ГПХ" и будет удержан НДФЛ, как и с сотрудников по трудовому договору, и во всю отчетность по НДФЛу.

[Оля гл.бух]

Сообщение от Воронкин

Давайте медленно

Аренду у физ.лица на практике отражают в конфигурации БП. Специализированного для этого документа нет, отражается ручной операцией со строкой удержания НДФЛ.

Если Вы хотите это отражать в ЗУП'е, то необходимо сделать следующее.
1. Внести в справочник физ.лицо.
2. Добавить нового сотрудника (даже, если Вы заключаете с физ.лицом договор ГПХ, он является Вашим сотрудником, но не по трудовому договору, а по ГПХ). При добавлении сотрудника указываете в поле вид договора - Договор подряда.
3. Заполняете документ - "Договор на выполение работ с физ.лицом" (срок, начисление, оплпта , стоимость) на этого созданного сотрудника.
5. Ежемесячно начисляете зарплату, в табличную часть автоматически попадет этот сотрудник (по договору ГПХ) на закладке "Договора ГПХ" и будет удержан НДФЛ, как и с сотрудников по трудовому договору, и во всю отчетность по НДФЛу.

Так все и сделала! Спасибо огромное, вы мне очень помогли!

[Оля гл.бух]

С этим вопросом я разобралась,возник другой.При формировании справки-2НДФЛ для передачи в ИФНС не заполняются строки удержано и перечислено,заполнена только строка исчислено.Хотя документы перечисление в НДФЛ в бюджет заполнены.Подскажите что нужно еще заполнить?

[Воронкин]

Где в БП или ЗУП'е

[Оля гл.бух]

Сообщение от Воронкин

Где в БП или ЗУП'е

В программе ЗУПе.

[Ян@]

Чтобы было заполнено "удержано" - нужно отразить выплату денег физику.

[Оля гл.бух]

Отразила,теперь другая проблема сумма налога удержанная получается больше суммы налога исчесленной,не понятно почему,все начисления я провериля все верно,откуда он берет данные не ясно???!!!.и еще по не известной причине он выдает раздел под номером 5. Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода по ставке 30%,хотя у нас такой ставки нет.Зашла в карточку каждого сотрудника у всех стоит 13%. Программа почему то ставит значение - сумма налога перечисленная по ставке налога 30%.?Загадка!

[Ян@]

Сообщение от Оля гл.бух

Отразила,теперь другая проблема сумма налога удержанная получается больше суммы налога исчесленной,не понятно почему,все начисления я провериля все верно,откуда он берет данные не ясно?

Из регистров)
Посмотрите внимательно как выплачивали денежки, возможно ведомости готовили не помесячно (а в настройках стоит учет з/пл в разрезе месяцев). Ну и если выплату заводили позже, то помогает проведение документов по нему в хронологическом порядке (начисление, ведомость, выплата ...)

Сообщение от Оля гл.бух

Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода по ставке 30%,хотя у нас такой ставки нет.

Проверьте может слетел статус резидент/Не резидент.

[Оля гл.бух]

Сообщение от Ян@

Из регистров)
Посмотрите внимательно как выплачивали денежки, возможно ведомости готовили не помесячно (а в настройках стоит учет з/пл в разрезе месяцев). Ну и если выплату заводили позже, то помогает проведение документов по нему в хронологическом порядке (начисление, ведомость, выплата ...)

Проверьте может слетел статус резидент/Не резидент.

Спасибо

[Людмила***]

Сообщение от Воронкин

Давайте медленно

Аренду у физ.лица на практике отражают в конфигурации БП. Специализированного для этого документа нет, отражается ручной операцией со строкой удержания НДФЛ.

Если Вы хотите это отражать в ЗУП'е, то необходимо сделать следующее.
1. Внести в справочник физ.лицо.
2. Добавить нового сотрудника (даже, если Вы заключаете с физ.лицом договор ГПХ, он является Вашим сотрудником, но не по трудовому договору, а по ГПХ). При добавлении сотрудника указываете в поле вид договора - Договор подряда.
3. Заполняете документ - "Договор на выполение работ с физ.лицом" (срок, начисление, оплпта , стоимость) на этого созданного сотрудника.
5. Ежемесячно начисляете зарплату, в табличную часть автоматически попадет этот сотрудник (по договору ГПХ) на закладке "Договора ГПХ" и будет удержан НДФЛ, как и с сотрудников по трудовому договору, и во всю отчетность по НДФЛу.

Вопрос такой: Разве это правильно,что данное физ.лицо является сотрудником? И на какой счет тогда начислять его вознаграждение?