Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Подскажите пожалуйста!!! По записям предыдущего бухгалтера по кредиту 20 счета образовалось большое сальдо.( Учет ведется "вручную" без программы 1С. Фирма на УСНО 6%. ) Мне посоветовали сделать сторно ДТ 99 -Кт 20 сумма с минусом.......В итоге оборот по дебету 99 вышел отрицательный....по итогам года -Убыток. А оборотно-сальдовая ведомость не сходится в части конечного сальдо... Что делать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 03.02.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 2,075
Спасибо: 45
|
![]()
Не понял у вас сальдо на 20 сч по дебету или кредету. из написанного я понял что по кредету, значит проводка должна быть Д20 К 99, должна быть прибыль. И лучше не сразу на 99 а лучше через 90.7. там расходы перекрываются, а потом уже на 99.
И так не понятно, это надо смотреть оборотку или же более подробно напишите проводки |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | IRINA23zh (20.11.2014) |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Да, сальдо по кредиту(((( как оно там образовалось-не могу понять(( бухгалтер списывала по кредиту больше, чем было по дебету на протяжение 4 лет. Если по проводкам то выходит так: Дт 20-Кт 90.7-2000000, Дт 90.7-Кт 90.9-2000000., Дт 90.9-Кт 99 -3000000 (с учетом выручки от продаж и себестоимости), В итоге Кт 84 -Дт 99 -2940000 ( с учетом налога ), получается , что по итогам года прибыль один миллион, а с этим остатком (по 20 счету)-три . Оборотка сойдется, потому что принцип двойной записи соблюдался, вот только отчет о финансовых результатах не примет налоговая
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
IRINA23zh, каким образом вы документально оформляете производство?
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна консультация опытного бухгалтера по зарплате | tammarin | Зарплата и кадры | 507 | 30.08.2024 06:08 |
БП (Бухгалтерия предприятия) Не совпадает конечно сальдо в ОСВ с карточкой счета | vertepa | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 15 | 24.04.2014 11:59 |
Отрицательное сальдо по кредиту 77 счета | costarika | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 10.10.2013 12:30 |
баланс предприятия | lusuylinda | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 5 | 06.10.2013 14:48 |
Дебиторская задолженность в бух. балансе | Дороти | Общая система налогообложения (ОСНО) | 49 | 18.07.2012 11:51 |