Как провести транспортные расходы

[Lynn]

Сообщение от anka99777

Клиенты просят указывать доставка груза из какого города в какой. Мы так и указали. Это не верно?

Не берусь утверждать верно или нет. В своей работе я сталкивалась с формулировкой "доставка" в документах от фирм-перевозчиков, а различные посредники , например, брокеры, пишут нам "организация доставки".
Мы свою продукцию развозим арендованным транспортом, в договорах прописано, что доставка за счет поставщика, и мы ее отдельно не выделяем в отгрузочных документах.

[Lynn]

Сообщение от Анdрей

По идее накладная на товар и к ней счет факт, акт и сч- ф к нему

А вот это вам очень верно подсказывают

[Александр_АГ]

Два сч-фактуры - то зачем?

[Lynn]

Сообщение от Александр_АГ

Два сч-фактуры - то зачем?

Я бы так сделала, ввод на основании.

[Fox120]

Сообщение от anka99777

я и хочу понять нужен ли такой договор или обычного договора достаточно на перевозку? не хочется чтобы налоговая трясла

Вам с транспортной компанией достаточно договора либо на аренду транспорта либо просто на транспортные услуги. А можно и вообще его не иметь.

[Fox120]

Сообщение от Вес`на

а за что вас трясти? У вас стоимость доставки входит в н/о базу. С этой суммы вы уплачивате налоги. В чем проблема? В том что нет своего транспорта для перевозки? Так вы и не обязаны его иметь

Вот согласна с Веснушкой

[SenioritaBonita]

Можно вообще при заказе транспортной ставить плательщиком клиента, и тогда вам не надо будет заморачиваться, если клиент такой придирчивый и хочет выделять отдельной строкой.

[Вес`на]

Сообщение от Анdрей

По идее накладная на товар и к ней счет факт, акт и сч- ф к нему

накладная, акт и общая счф

[Галина1985]

Добрый день, коллеги.
Помогите разобраться, уже голову сломала, не знаю как сделать...
Мы торговая компания.
Продаем товар, который находится в другом городе. Транспортные расходы оплачивает покупатель нам.
Потом мы оплачиваем транспортной компании. Не могу разобраться как закрыть 76 счет.
Сейчас у меня такие проводки.
Дт. 51 кт. 76.09 сумма 7000, поступили ден.ср за транспортные услуги
дт 60 кт 51, 6500 оплата транспортной компании за услуги
Дт 44 Кт 60, 6500 ориходование транспортных услуг
а что делать с 76.09???? как перекрыть?

[Просто человек]

Галина1985, у вас будет Дт 51 Кр 62

[Вес`на]

Сообщение от Галина1985

Дт. 51 кт. 76.09 сумма 7000, поступили ден.ср за транспортные услуги

поступили от вашего покупателя - отлично! А отгрузка транспортных услуг покупателю где? У вас должна быть ТОРГ-12 с услугами, либо акт на транспортные услуги

[Галина1985]

А если это физ лицо?

[Вес`на]

Сообщение от Галина1985

А если это физ лицо?

а какая разница кому выставляется акт

[Галина1985]

а можно, как нибудь обойти выставление акта?
Зачесть например в оплату транспортной компании?

[Fox120]

Сообщение от Галина1985

а можно, как нибудь обойти выставление акта?
Зачесть например в оплату транспортной компании?

Выставленный акт - это согласие на то, что услуга выполнена в полном объеме. Подписав его, стороны подтверждают это. Почему Вы хотите его обойти?

[SenioritaBonita]

У меня было так: нам поставщик выставил акт на возмещение транспортных расходов, а потом уже я выставляла возмещение транспортных расходов покупателю (без НДС). Такая вот цепочка.
Так вот, я акт на бумаге выставила, клиент подписал, а в программе провела так:
Поступила оплата от клиента за возм.транспортных: Д 51, к 76,
Оплата поставщику за возм.транспортных: Д 76 к 51
Взаимозачет (бух.справкой в 1С) Д 76 (Субконто Покупатель) К 76 (субконто поставщик) Но тут ситуация в том, что и поставщик нам выставлял возмещение, то есть не мы транспортную заказывали. Фактически это перегон суммы по 76 счету, не прибыль и не услуги. Может и к этому случаю применить можно. Но акт я делала, и мне акт выставляли, дабы подтвердить документально если что - этот "перегон"

[Галина1985]

Сообщение от SenioritaBonita

У меня было так: нам поставщик выставил акт на возмещение транспортных расходов, а потом уже я выставляла возмещение транспортных расходов покупателю (без НДС). Такая вот цепочка.
Так вот, я акт на бумаге выставила, клиент подписал, а в программе провела так:
Поступила оплата от клиента за возм.транспортных: Д 51, к 76,
Оплата поставщику за возм.транспортных: Д 76 к 51
Взаимозачет (бух.справкой в 1С) Д 76 (Субконто Покупатель) К 76 (субконто поставщик) Но тут ситуация в том, что и поставщик нам выставлял возмещение, то есть не мы транспортную заказывали. Фактически это перегон суммы по 76 счету, не прибыль и не услуги. Может и к этому случаю применить можно. Но акт я делала, и мне акт выставляли, дабы подтвердить документально если что - этот "перегон"

А если поставщик транспортных услуг на 60 сч?

[SenioritaBonita]

Сообщение от Галина1985

А если поставщик транспортных услуг на 60 сч?

Я думаю это не так важно. Малому бизнесу вообще разрешили совместить 60 и 76 и учитывать все операции с контрагентами на каком-то одном из них.
Но, суть не в этом, вот почему я написала тут про 76 счет:
Допустим, расчеты с поставщиками транспортных услуг вы учитываете на 60, но ничего не мешает закрыть субконто по данному поставщику и на 76 счете, в этой ситуации он превращается в "прочего" поставщика, который не оказывает услугу напрямую Вам, и операция проводится как возмещение.
И если вешать на 76 счет, как раз получится провести тот самый взаимозачет между ТК и клиентом.