Можно ли не брать НДС к вычету

[Тереса]

Доброго времени суток. Вопрос вот в чем. Могу ли я не брать НДС к зачету с оплаты электронному оператору? Оплатили абонентское обслуживание на 2015г., но собираемся в следующем году сдавать нулевые декларации, а потом вообще свернуться. Просто не хотелось в следующем году показывать восстановление. Если можно не принимать НДС, то я просто не указываю в оплате, что сумма с НДС, правильно? Спасибо.

[SenioritaBonita]

Оплата тут не причем - можно указывать, вы просто в декларации не включаете эту сумму вычет, ведь вычет Ваше право , а не обязанность.

[Тереса]

Как в этом случае провести оплату поставщику в 1с 8? Если я введу с/ф на аванс, то вводить без НДС или как? Если я не проведу эту оплату документом, она закроется на сч.20?

[Среда]

Не хотите принимать - не надо вводить сч/ф на аванс.

[Аланда]

Сообщение от Йожык

Не хотите принимать - не надо вводить сч/ф на аванс.

если не вводить счет-фактуру,не получится ли тогда,что НДС войдет в стоимость покупки?Может быть,его стоит ввести,но не включать в книгу покупок для вычета?Правда,тогда он "повиснет" на 19 счете... (это я просто рассуждаю
Хотя я не совсем поняла, о каком счете фактуре идет речь,на проплаченный аванс,счет-фактуру по нему точно можно не учитывать в вычетах,или речь идет о счетах-фактурах,которые будут выдаваться поставщиком по мере осуществления абонентского обслуживания ежемесячно (или один) в конце 2015 года).

[Среда]

Сообщение от Аланда

если не вводить счет-фактуру,не получится ли тогда,что НДС войдет в стоимость покупки?

Вы не путаете ли сч/ф на поступление и сч/ф на оплату (т.е. авансовую)?
Я из вопроса поняла, что оплатили только поставщику и всё.

[Аланда]

Сообщение от Йожык

Вы не путаете ли сч/ф на поступление и сч/ф на оплату (т.е. авансовую)?

Скорее всего не путаю,а не понимаю,потому что и написала

Сообщение от Аланда

не совсем поняла, о каком счете фактуре идет речь,на проплаченный аванс,счет-фактуру по нему точно можно не учитывать в вычетах,

Сообщение от Аланда

или речь идет о счетах-фактурах,которые будут выдаваться поставщиком по мере осуществления абонентского обслуживания

[Тереса]

Речь идет о с/ф на аванс. Оператору оплатили за абонентское обслуживание на 2015г. Вообще они выставляют с/ф поквартально, но могут выдать авансовую, по оплате. Если сейчас не брать ее, то нужно ли брать у них квартальные, чтобы не учитывать. Но как в этом случае подтвердить оплату, какими документами. Может в выписке указать, что без НДС? Это играет какую-то роль?

[Аланда]

Сообщение от Тереса

Если сейчас не брать ее, то нужно ли брать у них квартальные, чтобы не учитывать. Но как в этом случае подтвердить оплату, какими документами.

Вам уже написали,что счет-фактуру на оплаченный аванс поставщику услуг вы имеете полное право не брать к вычету.Кроме того,вы не совсем правильно понимаете схему учета НДС по авансовым счф и по счф на поступление услуг.Даже,если вы сейчас приняли бы НДС к вычету по авансовому счету-фактуре,вы все равно в периоде поступления счетов-фактур

Сообщение от Тереса

они выставляют с/ф поквартально

должны были бы принять их вычету,но одновременно счет-фактуру на аванс,по которому уже применили вычет ,включить в книгу продаж для восстановления .

Сообщение от Тереса

Но как в этом случае подтвердить оплату, какими документами. Может в выписке указать, что без НДС?

Кому вы собираетесь подтверждать оплату,поставщик деньги получил,взаиморасчеты будут с ним закончены,когда закончится год обслуживания и у вас будут на руках документы,подтверждающие оказание услуги.

[Тереса]

Аланда, я понимаю схему учета с/ф на аванс и поступление с/ф на услуги. Я весь этот год восстанавливаю НДС, поэтому и не хочу ее принимать. Но как-то я должна отразить оплату. В выписке оплата поставщику идет на сч.60, с него она должна списаться. Каким документом?

[Аланда]

Тереса, куда же сейчас может списаться предоплата за будущие услуги,кроме как на 60,2 счет и образуется дебиторская задолженность поставщика перед вами.

[Аланда]

Сообщение от Тереса

Я весь этот год восстанавливаю НДС, поэтому и не хочу ее принимать

Не принимайте, это ваше законное право ,не принимать НДС к вычету по авансовому счету-фактуре от поставщика.

[Тереса]

Аланда, речь идет не именно об авансовой с/ф. Я вообще не хочу принимать НДС к вычету. Но даже в этом случае я должна буду ежеквартально проводить акты от поставщика, чтобы закрыть дебиторку. Но шеф хочет, чтобы вообще в следующем году декларации нулевые сдавать, поэтому я и не соображу, как это сделать.

[Аланда]

Сообщение от Тереса

шеф хочет, чтобы вообще в следующем году декларации нулевые сдавать,

у вас совсем не будет реализаций и авансовых предоплат от покупателей,по которым нужно будет начислить НДС,и совсем не будет покупок,то есть деятельности не будет вообще?.Тогда,наверно,нужно будет списать НДС на 91.2 счет.

[Тереса]

Аланда, добрый вечер. В 1с 8.2 НДС на 91.2 списывается вручную? Вообще каким документом я должна закрыть эту оплату и списать НДС? Спасибо

[LiGro]

Тереса, если вы действительно не хотите принимать в НУ расходы и НДС по этим расходам, ставьте при поступления товаров и услуг 91.2 счет, но в нем самом нужно указать как непринимаемые в НУ. Тогда в бух учете будут эти расходы а по прибыли и НДС нет.

[Тереса]

Дело в том, что документа поступления услуг не будет. Я могу только взять с/ф на оплату. Это же идет как аванс. Акты будут поставлять поквартально. В каком документе указывать списание на сч.91.2?

[LiGro]

Тереса, с/ф на аванс ( на вашу предоплату не учитывайте). Акты поквартально будут с с/ф вот и делайте все действия ПТиУ на непринимаемые и НДС туда же.

[AlexVX]

Сделайте вид, что счета-фактуры до вас не доходят, поэтому в вычеты предъявлять вы не можете по формальным основаниям. Пусть сумма НДС висит где угодно, можно и на счете 19, или 91.2 в расходах, не принимаемых к учету при налогообложении. Неважно.

[Просто человек]

AlexVX, лучше списывать на 91.2 чтобы не было вопросов по 19 счету по балансу.