НДС при УСН 15%

[LiGro]

А вы оплатили своему поставщику за товар??

[Окс271634]

у нас производство по договору подряда часть выполнили эту часть отгрузили . часть еще делаем , все материалы закуплены в усн

[Окс271634]

вся отгрузка пройдет в 1кв 2015

[LiGro]

Окс271634, ну вам либо сейчас возвращать деньги вашему покупателю, и пусть он в 15 году платит на организацию с ОСНО, либо вам на УСНО делать с/ф со всеми вытекающими. Тем более у вас на УСНО производство, даже если вы вашу продукцию решите продать вашей организации на ОСНО все равно вычет не получите ( на ОСНО) тем более вы ж в 15 году перейдете с УСНО на ОСНО , вот и пусть покупатель ждет.

[Окс271634]

почему не получил? оплата прошла по усн а отгрузка пройдет в осно , мы в расход с ндс не примем а отгрузка пройдет по правилам

[LiGro]

Окс271634, давайте по порядку!
1. У вас есть УСНО куда пришли деньги от покупателя и вы сделали отгрузку с НДС??
2. За купили материал на УСНО чтоб произвести продукцию!
3. Каким образом вы сделаете отгрузку с ОСНО если там нет этой продукции или товара??

[Окс271634]

фирма которая на усн где все это произошло в 2015 переходит на ндс и январем выпишет огрузку

[Окс271634]

или усн продаст фирме которая на осн а та перепродаст уже покупателю , как сделать ума не представляю

[LiGro]

Окс271634, вы не поймете. Если вас покупатель оплатил уже за товар, то вы с этой суммы должны оплатить налог ( включить в налогооблагаемую базу, может и расходы у вас будут по организации больше чем доходы, не знаю.). Как сделать , продадите без НДС , а та организация продают с НДС . Но так как вы переходите на ОСНО смысл тогда продавать организации вашей на ОСНО . Вообщем чот запутано. И еще там специфика перехода с УСНО на ОСНО .

[Окс271634]

а что сделать? я уже сама запуталась ,

[LiGro]

Окс271634, а нельзя с вашими покупателями договориться чтоб вернуть им деньги, а они вам в 15 году оплатят и вы уже на ОСНО будете и они НДС получат??

[Окс271634]

денег таких нет у нас большая сумма

[Окс271634]

правильнее наверное будет чтоб они провели январем,ндс они зачтут

[LiGro]

Мда. Так а вы им отгрузку вообще не делали??

[Окс271634]

отгрузка часть прошла в декабре ,не на всю сумму оплаты , можно их попросить и провести в январе, или переделывать доки на ком.которая на осн

[LiGro]

Окс271634, лично я б посчитала, что выгодней. Можно сделать так, по материалам, которые у вас пошли в производство можно НДС в расходы не брать ( ну не уменьшать базу по налогу) дальше отгрузку убрать. Посчитать что вы заплатите по УСНО в этом режиме, так как при переходе с УСНО на ОСНО вы сможете принять НДС к вычету. Либо посчитайте вашу отгрузку с НДС ( заплатить НДС в бюджет) плюс декларацию по НДС , книга продаж.

[Окс271634]

расходы я могу все включить при расчете налога усн они же все оплачены

[LiGro]

Окс271634, я имею ввиду сам НДС, чтоб его в 15 году к вычету поставить.

[Окс271634]

Спасибо всем! что не оставили тему без внимания.