Как правильно рассчитать НДС?

[геращенко]

Выручайте! ООО на ОСНО движений не было, хотела сдать нулевую декларацию и все.
Но 26 декабря зашли деньги на счет за оказание транспортных услуг, банк снял свои комиссии, остальные деньги заплатили поставщику(предоплата за строительство для нас помещения). Потом зашли деньги (помощь от учредителей) Но УК не вносили.Что теперь делать и как сдать декларацию. Если можно поэтапно с самого начала. Ко всему у меня нет базы 1С.
ПОМОГИТЕ.
Спасибо

[ptihka]

Сообщение от геращенко

...26 декабря зашли деньги на счет за оказание транспортных услуг

Вам сделали предоплату? Если эта предоплата и об этом прописано в Вашем договоре, то нужно выставить счет-фактуру на аванс.

Сообщение от геращенко

...банк снял свои комиссии

Комиссии банка обычно без НДС, но на эти суммы можно уменьшить налог на прибыль, хотя суммы наверное небольшие.

Сообщение от геращенко

...остальные деньги заплатили поставщику(предоплата за строительство для нас помещения).

Можно попросить у поставщика счет-фактуру на аванс и принять по ней вычет по НДС, но это не обязанность Ваша, а право и об этом тоже должно быть прописано в договоре с поставщиком.

Сообщение от геращенко

...Потом зашли деньги (помощь от учредителей) Но УК не вносили.

В данном случае можно оформить договоры займа, они не облагаются НДС и не являются доходом.

Сообщение от геращенко

...Что теперь делать и как сдать декларацию. Если можно поэтапно с самого начала. Ко всему у меня нет базы 1С.

А вот это совсем плохо. Нужно хотя бы с 2015г. вести учет в программе, а за 4 квартал 2014г. можно сдать декларацию электронно, в программе интернет-отчетности заполнить декларацию.