ИП УСН НДС....

[Masha]

Сообщение от andrey_a87

В описанной ситуации проблемы никакой в принципе не вижу.

1. Если сумма, поступившая к вам от заказчика, равняется сумме, указанной в договоре, при этом в договоре не указано ничего про НДС - то в этой части к вам исключаются претензии от заказчика.

2. Если счёт-фактура с НДС вами не выставлялась - то в этой части к вам исключаются претензии от государства.

3. То, что в платёжном поручении заказчика было написано "в т.ч. НДС ..." - проблема исключительно вашего заказчика. И даже для него эта ошибка в заполнении п/п не является проблемой с т.зр. налогового учёта и налогообложения. Он может захотеть поменять данное ошибочное п/п путём переписки с вами и/или со своим банком. А может и не захотеть. Но вам это всё без разницы.

Грубо говоря, если бы заказчик написал в п/п: "предварительная оплата по договору купли-продажи Мавзолея В.И.Ульянова-Ленина в г. Москве" - это никак не привело бы к вашей обязанности купить данное сооружение и заплатить с его стоимости налог на имущество.

Вам правильно ответили на другом форуме, ничего страшного в ошибке ,причем еще и не вашей, нет. И уж тем более не надо платить 120т.р. государству за ошибку контрагента. На вашем месте, я бы написала письмо контрагенту с описью, получила уведомление, и успокоилась. Вероятность того, что у вам при налоговой проверке выявят данную оплошность, и захотят взыскать 120т.р. НДС, не примут во внимание все ваши попытки изметить ситуацию, повлиять на контрагента, очень мала, на мой взгляд. Но даже если и так, то суд я думаю будет на вашей стороне.

[andrey_a87]

Спасибо более менее успокоили...просто сейчас закрываю ИП и решил заняться этой проблемой...

[Лиллу]

А вот мне пришло требование из налоговой, формулировка примерно такая, на ваш р/сч тогда то тогда были получены ден.средства с НДС, просим дать объяснение, сдать налоговую декларацию по НДС, приложить счета, сч-ф, договора и т.д. Хотя тоже находимся на ЕНВД и это ошибка наших покупателей. Вот такая ситуация.

[Masha]

Сообщение от Лиллу

А вот мне пришло требование из налоговой, формулировка примерно такая, на ваш р/сч тогда то тогда были получены ден.средства с НДС, просим дать объяснение, сдать налоговую декларацию по НДС, приложить счета, сч-ф, договора и т.д. Хотя тоже находимся на ЕНВД и это ошибка наших покупателей. Вот такая ситуация.

Ну, так и дайте объяснения: мол, так и так да получили, да с НДС, но мы то на ЕНВД, договор без НДС, накладные, акт и прочее без НДС, счет-фактура не высталялась, ошибка не наша, для исправления неточности предпринимали то то....

[Лиллу]

Я так и сделал, единственное что они от меня настойчиво просили дак это те самые письма от заказчиков, которые естественно были сделаны.

[andrey_a87]

спасибо учту....