Отчеты за год УСН

[Elene_L]

Сообщение от MarinaAnna

Это раньше не более 50% было,

Спасибо, Марина, я разобралась. Конечно не читала об изменениях, ИП у меня нет, вот и пропустила

[Lipa]

Сообщение от LiGro

стр 113 - 3000
стр 133 - 180
стр 143 - 4069
Раздел 1.1
стр 110 = (-3889)

Вот! И я неделю с этими минусам бьюсь!
Минуса чтобы не было в разделе 1, считаю нужно всё-таки в стр.143 указывать 180!
(для стр.102="2": стр.143 меньше или = стр.133)

[LiGro]

Lipa, В данном случае это ни на что не влияет. Нет налога к доплате. В инструкции написано что нужно заполнять! Хотя смысла конечно и нет в этом заполнении! Не думаю что это будет ошибкой. Я так понимаю у вас фиксированные были в большем объеме уплачены чем сам налог к оплате. Может нужно было вам меньше платить в эти кварталы, чтоб авансовый налог в 4 квартале больше уменьшить??

[Вес`на]

Сообщение от Lipa

Минуса чтобы не было в разделе 1, считаю нужно всё-таки в стр.143 указывать 180!
(для стр.102="2": стр.143 меньше или = стр.133)

однозначно. Никакого минуса, к уплате должен стоять "0"

[Lipa]

Сообщение от LiGro

Lipa, В данном случае это ни на что не влияет. Нет налога к доплате. В инструкции написано что нужно заполнять! Хотя смысла конечно и нет в этом заполнении! Не думаю что это будет ошибкой. Я так понимаю у вас фиксированные были в большем объеме уплачены чем сам налог к оплате. Может нужно было вам меньше платить в эти кварталы, чтоб авансовый налог в 4 квартале больше уменьшить??

LiGro, у меня в 1м, 2м и 3м квартале сумма взносов превышала налог, если указывать сумму взносов целиком, то в разделе 1 полная ерунда получается (я писала о моем случае в соседней теме "Декларация УСН 2014" кажется).

Вес`на, спасибо за поддержку!

[LiGro]

Lipa, понятно!

[Elene_L]

Сообщение от Вес`на

Никакого минуса, к уплате должен стоять "0"

Вот я тоже так подумала, но писать не стала, так как некомпетентна в этом вопросе.

[Jyl]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как должна выглядеть пояснительная записка к балансу и где ее взять? Мы находимся на УСН 15%.

[Аланда]

Сообщение от Jyl

как должна выглядеть пояснительная записка к балансу и где ее взять? Мы находимся на УСН 15%.

Если вы Малое предприятие,то не "берите в голову" пояснительную записку,вы ее не обязаны сдавать,а если не относитесь к субъектам малого предпринимательства (что ,скорее всего, так и есть),можете посмотреть пример ПЗ здесь
http://mvf.klerk.ru/blank/forma9.htm

[Jyl]

Мы относимся к малому предприятию, но в ФСС говорят, что для подтверждения основного вида деятельности нужна будет копия пояснительной записки к балансу.

[ptihka]

Сообщение от Jyl

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как должна выглядеть пояснительная записка к балансу и где ее взять? Мы находимся на УСН 15%.

Пояснительную записку можно написать в произвольной форме. Начинают, например, с описания деятельности ООО и т.д.

[Jyl]

А подскажите, пожалуйста какие цифры (графы) должны совпадать в бухгалтерском балансе и декларации по УСН? Потому, что в налоговом учете у меня одни цифры а в бухгалтерском учете не много другие. Сдаю первый раз и не понимаю.

[Аланда]

Сообщение от Jyl

ФСС говорят, что для подтверждения основного вида деятельности нужна будет копия пояснительной записки к балансу.

Если вы не обязаны формировать ПЗ в составе бухгалтерской отчетности,то и сдавать в ФСС вам нечего,им должно быть достаточно указания вашей выручки по видам деятельности,чтобы определить ,какой вид основной и какой назначить процент отчислений в ФСС НС.

Сообщение от Jyl

о в налоговом учете у меня одни цифры а в бухгалтерском учете не много другие.

На мой взгляд они никогда не будут совпдать,потому что в бухгалтерском учете ,скорее всего,учитываете доходы и расходы методом начисления,который не "привязан" к поступлениям денег от покупателей и оплате поставщикам,а налоговый учет при УСН ведется кассовым методом,да еще с некоторыми нюансами учета расходов по материалам и товарам.

[Elene_L]

Сообщение от Jyl

Мы относимся к малому предприятию, но в ФСС говорят, что для подтверждения основного вида деятельности нужна будет копия пояснительной записки к балансу.

У меня такая же ситуация. В налоговую не подаю никакую записку, да и не требуют они, так как малое предприятие. А в ФСС упираются, давай, и всё тут!
Делаю в произвольной форме. По пунктам описываю: название предприятия, юридический адрес, численность, основной вид деятельности...

[Jyl]

Спасибо огромное за ответы

[Аланда]

Сообщение от Elene_L

По пунктам описываю: название предприятия, юридический адрес, численность, основной вид деятельности...

Что еще ,кроме основного вида деятельности вы расписываете в ПЗ,если основной вид определяется по выручке,указанной в табличной части Справки?

[MarinaAnna]

Сообщение от Elene_L

А в ФСС упираются, давай, и всё тут!

Я просто справку даю, что являюсь микропредприятием или малым предприятием, пишу прямо в заявлении на подтверждение вида деятельности, там где написано примечание о том, что нужна пояснительная к балансу.

[Elene_L]

Сообщение от Аланда

Что еще ,кроме основного вида деятельности вы расписываете в ПЗ,если основной вид определяется по выручке,указанной в табличной части Справки?

Согласна, основной вид деятельности определяется по выручке (и я просто указываю в ПЗ, какой именно у меня).
А для подтверждения основного вида деятельности существует унифицированная форма - справка (прикрепляю файл), в которой показывается доход по виду экономической деятельности.

Аланда, если честно, сегодня что-то торможу, не поняла твоего вопроса. Это сарказм? Типа не надо писать в пояснительной записке вид деятельности? Или вопрос - ЧТО ЕЩЁ, кроме этого надо писать???

В нашем ФСС требую до сдачи отчетности за первый квартал:
1. Пояснительная записка к Балансу.
2. Баланс и результаты фин.деятельности
3. Справка-подтверждение ОВД
4. Заявление о подтверждении ОВД

[ptihka]

Сообщение от Jyl

А подскажите, пожалуйста какие цифры (графы) должны совпадать в бухгалтерском балансе и декларации по УСН?

Обычно совпадать должны были цифры по строке в форме № 2 по начисленному налогу, но вместо налога на прибыль, в ней отражали начисления по УСН.

[Аланда]

Сообщение от Elene_L

сегодня что-то торможу, не поняла твоего вопроса. Это сарказм?

Я ,конечно,люблю пошутить (сарказм довольно редко использую в общении,хотя бывает и такое),но в данном случае,просто спросила,что именно вы еще пишете в пояснительной записке,потому что вы написали только про

Сообщение от Elene_L

название предприятия, юридический адрес, численность, основной вид деятельности...

а,в примере ПЗ,на который я дала ссылку (раздел НПА по бухучету) довольно много информации рекомендуется включать .
У нас в Питере (во всяком случае в нашем отделении ФСС )не требуют пояснительных записок при сдаче отчетов,если организация относится к субъектам малого предпринимательства.