Много вопросов по 1С

[Марина1610]

Добрый день.Из налоговой сообщили что у меня не сходится годовая РСВ и 2НДФЛ,как мне проверить,сотрудников много.

[MarinaAnna]

Сообщение от Марина1610

Добрый день.Из налоговой сообщили что у меня не сходится годовая РСВ и 2НДФЛ,как мне проверить,сотрудников много.

Вот здесь почитайте о причинах расхождения РСВ и 6НДФЛ https://www.moedelo.org/club/nalogovyj-uchet/rashozhdenie-mezhdu-6-ndfl-i-rsv-poyasneniya#subject-h2-1
Правда, вы пишите не о 6НДФЛ и о 2НДФЛ.

[Марина1610]

Сообщение от MarinaAnna

Вот здесь почитайте о причинах расхождения РСВ и 6НДФЛ https://www.moedelo.org/club/nalogovyj-uchet/rashozhdenie-mezhdu-6-ndfl-i-rsv-poyasneniya#subject-h2-1
Правда, вы пишите не о 6НДФЛ и о 2НДФЛ.

Спасибо

[Марина1610]

Конечно она сравнивает 6НДФЛ и РСВ,по справкам 2НДФЛ выявила по каким людям расхождение.Я аж сама св ступок впала,конечно у меня и б/л и дивиденды есть.С ума меня свела инспектор.

[MarinaAnna]

Сообщение от Марина1610

по справкам 2НДФЛ выявила по каким людям расхождение.

По каким людям расхождение написали ? Если написали, то сверяйте раздел 3 РСВ и справки 2НДФЛ по этим людям и поясняйте.

[Марина1610]

Сообщение от MarinaAnna

По каким людям расхождение написали ? Если написали, то сверяйте раздел 3 РСВ и справки 2НДФЛ по этим людям и поясняйте.

РСВ за год раздел 3 как сформировать?
Или по кварталам выписывать?

[Lem@n]

Сообщение от Марина1610

РСВ за год раздел 3 как сформировать?
Или по кварталам выписывать?

По кварталам, так как 2-НДФЛ только годовой и ошибки могут выявить не только в 4 квартале годового РСВ

[Марина1610]

значит мне распечатать 2 ндфл по страм и каждый кв.рсв открывать и смотреть

[Марина1610]

Сверила,НДФЛ и РСВ,и вот что обнаружила:б/л и дивиденды-да,есть.
В декабре,кто уходил в отпуск в РСВ-отпускные вошли,а в 6ндфл-нет
Как так? Чего делать?

[Lem@n]

Сообщение от Марина1610

Сверила,НДФЛ и РСВ,и вот что обнаружила:б/л и дивиденды-да,есть.
В декабре,кто уходил в отпуск в РСВ-отпускные вошли,а в 6ндфл-нет
Как так? Чего делать?

В 1 квартал этого года тоже не попали?
Хотя должны были попасть в декабрь, когдв выплачены и удержан налог, даже в случае срока уплаты в январе следующего года.

[Марина1610]

Сообщение от Lem@n

В 1 квартал этого года тоже не попали?
Хотя должны были попасть в декабрь, когдв выплачены и удержан налог, даже в случае срока уплаты в январе следующего года.

Попали в 1 кв 2022
Сейчас в ручную корректирую

[Lem@n]

Сообщение от Марина1610

Попали в 1 кв 2022
Сейчас в ручную корректирую

Программа обновлена? У меня 1-С такие суммы уже закидывает в период, когда фактически выплачены. Раньше попадали в период конечного срока уплаты.

Странно, почему у тебя в 1 квартале? Не должно быть.

[MarinaAnna]

Сообщение от Марина1610

Попали в 1 кв 2022
Сейчас в ручную корректирую

А НДФЛ когда с этих отпускных были перечислены ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Марина1610

Сейчас в ручную корректирую

Вручную корректировать нежелательно, попробуйте все же попытаться автоматически заполнить, может быть первый раз неверно заполнилось из-за того, что программа была не обновлена. Если вручную корректировать, то получается нужно корректировать годовую 6НДФЛ, дальше корректировать и 2022 год, если корректируете вручную, то в 2022 году автоматически тоже будет заполняться неверно, все 4 квартала нужно будет вручную.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

А НДФЛ когда с этих отпускных были перечислены ?

Это не важно. Главное, когда были выплачены доходы и удержан налог.
Даже если конечный срок уплаты 10 января следующего года, сейчас по новой форме 6-НДФЛ этот блок остается в периоде выплаты дохода. А когда уж перечислили налог, в декабре или 10 января, роли не играет.
В предыдущей версии отчета блок переносился бы на январь, что и произошло у Марины, поэтому задалась вопросом, в программе какой версии она работает!

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Вручную корректировать нежелательно, попробуйте все же попытаться автоматически заполнить, может быть первый раз неверно заполнилось из-за того, что программа была не обновлена. Если вручную корректировать, то получается нужно корректировать годовую 6НДФЛ, дальше корректировать и 2022 год, если корректируете вручную, то в 2022 году автоматически тоже будет заполняться неверно, все 4 квартала нужно будет вручную.

Вот с этим согласна. Лучше переделать один раз, что бы потом все корректно заполнялось!

[Марина1610]

Сообщение от MarinaAnna

А НДФЛ когда с этих отпускных были перечислены ?

В декабре

[Марина1610]

Сообщение от MarinaAnna

Вручную корректировать нежелательно, попробуйте все же попытаться автоматически заполнить, может быть первый раз неверно заполнилось из-за того, что программа была не обновлена. Если вручную корректировать, то получается нужно корректировать годовую 6НДФЛ, дальше корректировать и 2022 год, если корректируете вручную, то в 2022 году автоматически тоже будет заполняться неверно, все 4 квартала нужно будет вручную.

Заполнила автоматически,опять тоже самое

[Марина1610]

В рсв то попали эти суммы

[Марина1610]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1741)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.115.19)