Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

[DsNkr]

Сообщение от SVетлана

А что скажите на счет порядковых номеров по сч/ф на аванс (выданный)?Должны ли они идти по порядку с сч/ф на отгрузку?

у меня сквозная нумерация. Здесь кто-то описывал трюк с убиранием нулей в начале номера счет-фактуры, но я думаю "овчинка выделки не стоит".

[Варвара Николаевна]

Сообщение от vsv-boss

Варвара Николаевна, и все остальные, может обсуждение возврата товара вот сюда перенесём:

У меня проблема не в возврате, а в том, что с Нового года, после обновления базы стали добавляться счета-фактуры в книге ПРОДАЖ
Я, наверное, не корректно сформулировала суть проблемы.

Mikann, у меня в книге ПРОДАЖ (не покупок, где ему положено быть, но эти подробности я опускаю) появился счет-фактура на АВАНС.

Переформулирую вопрос:
Разве не должны мы выставлять счета-фактуры на аванс только при непосредственном поступлении денежных средств?

Может, я туплю, прошу сильно не ругать.

[vsv-boss]

Сообщение от Варвара Николаевна

Разве не должны мы выставлять счета-фактуры на аванс только при непосредственном поступлении денежных средств?

Именно так. По факту свершения "чуда" (поступления денег на счёт) счёт-фактуры на аванс выставляются.

[Варвара Николаевна]

vsv-boss, спасибо!:smile: Значит, смело могу удалять "глючный" счет-фактуру!

[Аланда]

Варвара Николаевна, можете не принимать во внимание мое мнение,но ,возможно,именно те подробности ,которые вы опустили в своем сообщении,играют решающую роль при точном ответе на ваш вопрос.Никакие счета-фактуры не формируются "на пустом месте" ,и их включение или невключение в книги продаж и покупок зависит от того,на основании какого документа сформирован счет-фактура.Поскольку в первом сообщении вы писали о возврете товара от покупателя,возможно,лучше перейти в любую из тем,указанных vsv-boss."Глючный " по вашему мнению счет-фактура,может быть результатом некорректного заполнения како-либо документа.ИМХО

[Варвара Николаевна]

Аланда, спасибо, я еще поспрашиваю в других темах. У меня сложилось впечатление, что, поскольку возникла задолженность перед покупателем, программа восприняла это как аванс. Странно, ведь НДС ранее был перечислен по этой сделке в бюджет в полном объеме.

[SVетлана]

Сообщение от DsNkr

у меня сквозная нумерация.

У нас все сч/ф выписывают менеджеры,а на аванс приходиться нам бухгалтерам.И выписывают они по "торговля и склад".

[Veselenochka]

Сообщение от Варвара Николаевна

Аланда, спасибо, я еще поспрашиваю в других темах. У меня сложилось впечатление, что, поскольку возникла задолженность перед покупателем, программа восприняла это как аванс. Странно, ведь НДС ранее был перечислен по этой сделке в бюджет в полном объеме.

НДС перечисляется в бюджет не по сделке, а по итогам отчетного периода, немного непонятно о чем вы спрашиваете

[Аланда]

Veselenochka, судя по всему,это развитие темы

http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=22247

[mikann]

Сообщение от Варвара Николаевна

Аланда, спасибо, я еще поспрашиваю в других темах. У меня сложилось впечатление, что, поскольку возникла задолженность перед покупателем, программа восприняла это как аванс. Странно, ведь НДС ранее был перечислен по этой сделке в бюджет в полном объеме.

мне кажется все правильно. именно так машина и должна воспринимать. а то, что он перечислен, к книге продпж не имеет отношения. итого - реализация и переплата покупателя (аванс) должны стоять в книге продаж. а когда реализуете на сумму аванса - сторно в книгу покупок

[SVетлана]

И еще один вопрос (и думаю не последний): у нас по контрагенту выходит переплата 70.000 (последняя оплата была авансом по счY). Затем он оплачивает нам еще плюс 3700,но по счету,по которому уже произошла отгрузка. Получается что он погасил долг по счХ,но фактически это аванс. Должна ли я выписывать сч/ф на аванс на 3700??? Если кто понял мой вопрос,подскажите,плизззз

[Аланда]

SVетлана, все расчеты идут по одному договору или по разным?

[SVетлана]

Сообщение от Аланда

SVетлана, все расчеты идут по одному договору или по разным?

Все расчеты по одному договору

[Аланда]

SVетлана, получается,что нужно выписывать счет-фактуру,поскольку в рамках одного договора это ,действительно ,аванс.Отгрузка,которая прошла на сумму 3700 зачла часть предыдущего аванса.Откровенно говоря (хотя многие со мной не согласятся), я бы и отгрузку и оплату по ней провела бы по конкретному счету,и они закрылись бы.А аванс в 70000 остался бы авансом.

[SVетлана]

Аланда, спасибо за помощь!

[mikann]

Разъяснены практические вопросы выставления авансовых счетов-фактур

Форма авансового счета-фактуры не утверждена. Поэтому продавцы выставляют счет-фактуру на предоплату по обычной форме.

При получении предоплаты по договорам поставки товаров, предусматривающим их отгрузку в соответствии с заявкой (спецификацией), оформляемой после оплаты, в счете-фактуре следует указывать обобщенное наименование товаров в соответствии с договорами (например, нефтепродукты, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, канцелярские товары и т.п.).

Если договор предусматривает одновременно с поставкой товаров выполнение работ (оказание услуг), то в счете-фактуре указывается как наименование поставляемых товаров, так и описание выполняемых работ (оказываемых услуг).

Если отгрузка осуществляется в течение пяти календарных дней со дня получения предоплаты, то счета-фактуры по предоплате покупателю не выставляются.

При осуществлении предоплаты (частичной оплаты) в безденежной форме также выставляются соответствующие счета-фактуры.

Выставлять счета-фактуры по оплате (частичной оплате), полученной в счет долгосрочных поставок товаров одному и тому же покупателю, можно раз в месяц не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим. При этом счета-фактуры должны составляться поставщиками в том налоговом периоде, в котором получена предоплата. Такой порядок выставления счетов-фактур возможен при поставках электроэнергии, нефти, газа, оказании услуг связи. В таких счетах-фактурах следует указывать сумму предоплаты, полученной в соответствующем месяце, в счет которой в этом месяце товары (услуги) не отгружались (не оказывались). (Письмо Минфина РФ от 06.03.2009 № 03-07-15/39)

[Vlata]

Подскажите пожалуйста! Выставляя счет-фактуру на аванс проставляется номер п/п , а выписывая сч-фактуру на реализацию, номер п/п не ставится......Это так и должно быть?

[DsNkr]

Vlata, Да, так и должно быть. Только в сч-фактуре на реализацию ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно вводить номер п/п вручную, если их несколько, то дописывать в Печатной форме вручную.

[Vlata]

Сообщение от DsNkr

если их несколько, то дописывать в Печатной форме вручную.

Кошмар... !!!

[Екатерина20]

Подскажите, совсем запуталась. Наша организация заплатила аванс. Другая организация выставила нам сч.ф. на этот аванс. Как я должна провести эту сч.ф. в программе 1С7.7, Какие проводки? Когда она выставит этуже сч.ф. в апреле,что я должна сделать?