Переходный период в Крыму

[Катерина Д.]

Сообщение от Аннушка 1981

Мы оприходовали с НДС.
Данные суммы учитываются в расходах при исчислении налога на прибыль предприятий, а также при исчислении чистого налогооблагаемого дохода физического лица предпринимателя, на дату возникновения права на налоговый кредит в порядке, установленном Налоговым кодексом Украины.

В этом случае у вас НДС попадет в доход при реализации товара, а не на дату возникновения налогового кредита, irinazn об этом говорит, думаю

[ЕленаМакс]

Сообщение от Катерина Д.

В 8-ке Бухгалтерии

у меня 1с 8.1 Предприятие. как вы разносите - НДС на расходы в прих. накладной или в НН? на какой вкладке что меняете, чтоб на 949 закрывалось?

[Talana]

сегодня пригласили на онлайн-конференцию (регистрировалась на сайте, о котором билборды вещали с центральных улиц Симфа). Может, кто-то ещё заинтересуется.

Здравствуйте!
Вы приглашены на онлайн-конференцию «Новый кассовый порядок и новые правила расчетов наличными: что меняется с июня», которая состоится 10 июня 2014 года.
В 10:00 ждем Вас на сайте http://seminar.1gl.ru, конференция начнется точно в срок!

[Talana]

Сообщение от ЕленаМакс

у меня 1с 8.1 Предприятие. как вы разносите - НДС на расходы в прих. накладной или в НН? на какой вкладке что меняете, чтоб на 949 закрывалось?

если обновились до конфигурации 1.1.2 для Крыма - то создаёте новую "учётную политику предприятия", там на одной из вкладок ставите галочку "НДС на затраты" и выбираете счёт учёта - рекомендуется 84 или 949, там же выбираете в какую строку декларации по прибыли относить.

[ЕленаМакс]

Сообщение от Talana

если обновились до конфигурации 1.1.2 для Крыма - то создаёте новую "учётную политику предприятия", там на одной из вкладок ставите галочку "НДС на затраты" и выбираете счёт учёта - рекомендуется 84 или 949, там же выбираете в какую строку декларации по прибыли относить.

а вы какую строку выбрали?)

[Аннушка 1981]

Сообщение от irinazn

Но ведь отнесение в расходы сумм НДС действует по первому событию, то есть по полученной налоговой накладной или счету-фактуре мы ставим НДС сразу в расходы.
С 1 мая 2014 года по 31 мая 2014 года плательщики налога на добавленную стоимость не имеют права на формирование налогового кредита по всем операциям, связанным с приобретением товаров (работ, услуг), установленных статьей 198 Налогового кодекса Украины, в том числе у плательщиков налога, зарегистрированных в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Данные суммы учитываются в расходах при исчислении налога на прибыль предприятий, а также при исчислении чистого налогооблагаемого дохода физического лица предпринимателя, на дату возникновения права на налоговый кредит в порядке, установленном Налоговым кодексом Украины. От продавцов, являющихся налогоплательщиками налога в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, датой возникновения права плательщика НДС на отнесение в расходы сумм налога, предъявленных к налоговому кредиту считается наиболее ранняя из следующих дат:
дата получения счета-фактуры, выставленного продавцом при получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (оказания услуг) (отнесение к налоговому кредиту осуществляется на основании документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (оказания услуг), при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм);
дата получения плательщиком НДС товаров (услуг), подтвержденных счетами-фактурами. При получении плательщиком НДС товаров (услуг), подтвержденных счетами-фактурами, выставленными продавцами, получившими оплату (частичную оплату) в счет предстоящих поставок этих товаров (услуг) и являющимися налогоплательщиками НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, к налоговому кредиту относится сумма НДС только в части неоплаченных поставок товаров (услуг).

я имею ввиду на Дт 28 всю сумму с НДС

[Аннушка 1981]

Сообщение от waljam Посмотреть сообщение
+ 4% без НК- любому покупателю, если товар куплен на Украине...... вот только теперь вопрос - а что делать с остатками товара купленного в Украине - убирать весь НК?
Вот тоже очень мучает вопрос с остатками склада????
В г. Саки ГНИ сказали по 4%

[ЕленаМакс]

Сообщение от Аннушка 1981

Сообщение от waljam Посмотреть сообщение
+ 4% без НК- любому покупателю, если товар куплен на Украине...... вот только теперь вопрос - а что делать с остатками товара купленного в Украине - убирать весь НК?
Вот тоже очень мучает вопрос с остатками склада????
В г. Саки ГНИ сказали по 4%

вчера эту тему обсудили. ничего снимать не надо

[Аннушка 1981]

Сообщение от аек Посмотреть сообщение
Ситуация купили товар у предпринимателя с киевской регистрацией (без НДС).
Что теперь делать? Самоначислять НДС? Растомаживать?

Ну кто-нибудь подскажите, что делать?

[irinazn]

Сообщение от Аннушка 1981

Сообщение от waljam Посмотреть сообщение
+ 4% без НК- любому покупателю, если товар куплен на Украине...... вот только теперь вопрос - а что делать с остатками товара купленного в Украине - убирать весь НК?
Вот тоже очень мучает вопрос с остатками склада????
В г. Саки ГНИ сказали по 4%

Я тоже сегодня звонила в нашу налоговую, сказали все остатки товаров от украинских поставщиков продавать с НДС 4%. У меня в мае уже были российские поставщики, так в июне этот товар надо продавать с НДС 18%.

[Аннушка 1981]

Сообщение от ЕленаМакс

вчера эту тему обсудили. ничего снимать не надо

Елена Максимовна, подскажите как делить товар в остатках на 4% и 18%, если не велись партии, все покупалось вперемешку и у укр. поставщиков и у крымских?

[Talana]

Сообщение от ЕленаМакс

а вы какую строку выбрали?)

06.4.15 Суммы начисленных налогов и сборов, установленных НКУ, других обязательных платежей

больше некуда лепить)

[Stasёna]

Добрый вечер. Извиняюсь, видела, что эта тема уже обсуждалась, но я все-таки задам вопрос. Если я ФЛП на 2 группе, то я еще имею право по наличке продавать товар юр.лицу или уже обязана иметь кассу или переходить на безнал. Какие сейчас действую ограничения - 10000 грн и 150 000 грн (по курсу на текущий день) или уже другие? А то я тут активно товарные чеки ваяю... Не грозит ли это мне потом... Буду очень благодарна за ответы и ссылочки где это всё можно почитать. Спасибо!

[dudena]

Сообщение от ЕленаМакс

я только что из ГНИ (Симф) - товар не делим на "до" и "после", весь укр-й под 4%, неважно когда приобретен. "Крымэнерго" в ГНИ пока не перерегистрировалось, как "крымчанин". И еще - 1дф за 1кв. берут только в статусе "уточненный", просто кто-то писал, что можно как "новый звитный" пока еще, но нет.

Мне в консультации ГНИ ответили,что остатки украинских поставщиков делим на "до" и "после" 01.06.Приобретенные После 01.06-4%,до-18%.т.к. мы включили НДС с их стоимости в налоговый кредит ранее.

[ЕленаМакс]

Сообщение от Аннушка 1981

Елена Максимовна, подскажите как делить товар в остатках на 4% и 18%, если не велись партии, все покупалось вперемешку и у укр. поставщиков и у крымских?

1. я не Максимовна)))
2.у меня товар только украинский и 1с-ка ведет сама партии в случае надобности.
3.может, вам сделать формальную инвентаризацию на складе на 01.06 и определиться какой брали у укр. поставщиков, а какой у крымских или российских? и оформить актом. от него и "плясать".
наверное, вы не одни такие - ищите единомышленников)

[ЕленаМакс]

Сообщение от ЕленаМакс
я только что из ГНИ (Симф) - товар не делим на "до" и "после", весь укр-й под 4%, неважно когда приобретен. "Крымэнерго" в ГНИ пока не перерегистрировалось, как "крымчанин". И еще - 1дф за 1кв. берут только в статусе "уточненный", просто кто-то писал, что можно как "новый звитный" пока еще, но нет.

dudena! вы пишите:
Мне в консультации ГНИ ответили,что остатки украинских поставщиков делим на "до" и "после" 01.06.Приобретенные После 01.06-4%,до-18%.т.к. мы включили НДС с их стоимости в налоговый кредит ранее.
а речь шла о товарах на складе на 01.06, купленных у укр. поставщиков - делить или нет, убирать Нк или нет, а почему приобретенные до 01.06 18%? апрель был НО у нас20, НК-20, май НО-4% и вообще без НК?

[dudena]

Сообщение от ЕленаМакс

Сообщение от ЕленаМакс
я только что из ГНИ (Симф) - товар не делим на "до" и "после", весь укр-й под 4%, неважно когда приобретен. "Крымэнерго" в ГНИ пока не перерегистрировалось, как "крымчанин". И еще - 1дф за 1кв. берут только в статусе "уточненный", просто кто-то писал, что можно как "новый звитный" пока еще, но нет.

dudena! вы пишите:
Мне в консультации ГНИ ответили,что остатки украинских поставщиков делим на "до" и "после" 01.06.Приобретенные После 01.06-4%,до-18%.т.к. мы включили НДС с их стоимости в налоговый кредит ранее.
а речь шла о товарах на складе на 01.06 - делить или нет, а после 01.06. конечно делить

Так и получается разница в ответах ГНИ-Вам ответили,что весь украинский-4%,а мне,что украинский, приобретенный до 01.06-18%,а после-4%

[ЕленаМакс]

Сообщение от dudena

Так и получается разница в ответах ГНИ-Вам ответили,что весь украинский-4%,а мне,что украинский, приобретенный до 01.06-18%,а после-4%

Ну так май мы уже отработали под 4% - проект Посстановления только 28.05 появился.
а Вы не из Севастополя ли?

[dudena]

Сообщение от ЕленаМакс

Ну так май мы уже отработали под 4% - проект Посстановления только 28.05 появился.
а Вы не из Севастополя ли?

Из Симферополя.Я про июнь.Остался старый украинский на 01.06.,приобретенный в марте,апреле.По какой ставке продаем?

[ЕленаМакс]

Сообщение от dudena

Из Симферополя.Я про июнь.Остался старый украинский на 01.06.,приобретенный в марте,апреле.По какой ставке продаем?

Мне вчера ответили, что весь под 4%. Завтра я опять буду в ГНИ - попробую "дубль2" спросить. Хотя в п.3 Постановления не оговаривается приобретение, а только реализация. Чем ГНи может мотивировать нам разделение - ведь так?)