Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Вес`на]

Город Ветров, на экспресс-анализе всегда выдает ошибку, когда сумма 100тыс., прога видит сумму, а кто внес физик или юрик не видит, ей это все равно, а бухгалтер обратит внимание и проверит ошибка это или нет

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

А почему ж у меня тогда программа ругается, что пределы расчетов наликом превышены, и при экспресс анализе выдает ошибку?

Ничего страшного, Весна уже тебе пояснила, она н-р еще "ругается" когда фирма НДСная, но н-р какую-то услугу или товар оприходовала от УСНщика, без с/фактуры (а у него ее и не должно быть), и прога сообщает, что нет с/ф, типа ошибка, но бух то знает, что не было с/фактуры. В общем, программа программой, а у буха то голова есть, поэтому бух решает правильно или нет, но иногда бывает, что бух забыла внести с/ф, вот тогда то и пригодится это сообщение проги, о том что нет с/фактуры, поэтому экспресс-проверка конечно помогает, хоть иногда и "бьет по мозгам", что выдает ошибку, а на самом деле ошибки нет, потому что всегда хочется, чтобы было все красиво и было написано, что ошибок не обнаружено.

[Город Ветров]

Как быть. Счет на 10 000р. Акт на 8000р. Оставшиеся 2000 поставщик объясняет наличием госпошлины, на которую он акт не выдает. Куда мне эти 2000 деть-то? как списывать?

[Наташа)]

Сообщение от Город Ветров

Счет на 10 000р. Акт на 8000р. Оставшиеся 2000 поставщик объясняет наличием госпошлины, на которую он акт не выдает. Куда мне эти 2000 деть-то? как списывать?

По идее эти 2000 руб. входят в затратную часть, которую он должен принять к себе на себестоимость или затраты, и далее перевыставить их вам, т. е. акт должен быть на 10 000 руб. По аналогии, мы поставляем свою продукцию покупателю на машинах посредника, посредник выставляет нам счета за доставку, мы их включаем в отпускную цену для покупателя.

[Entry]

Сообщение от Город Ветров

Как быть. Счет на 10 000р. Акт на 8000р. Оставшиеся 2000 поставщик объясняет наличием госпошлины, на которую он акт не выдает. Куда мне эти 2000 деть-то? как списывать?

Уточните еще раз на счет акта +2000р, как советует коллега.
Если исправленного акта или хотя бы копии пп, из которого видно, что за вас заплатили госпошлину, не будет - спишите в расходы не принимаемые в НУ (документально не подтверждены и экономически не обоснованны)
Д 91- К 60 2000р

[bars]

Сообщение от Maria Demasheva

Если исправленного акта или хотя бы копии пп, из которого видно, что за вас заплатили госпошлину, не будет - спишите в расходы не принимаемые в НУ (документально не подтверждены и экономически не обоснованны)
Д 91- К 60 2000р

один из главных (базовых) принципов бухучета является то, что источниками сведений для отражения хоз.операций могут быть только документы, поэтому без документа никак не обойтись (насколько я помню этот момент закреплен в законе о бухучете). Другой вопрос - что это будет за документ.

[Entry]

Сообщение от bars

один из главных (базовых) принципов бухучета является то, что источниками сведений для отражения хоз.операций могут быть только документы, поэтому без документа никак не обойтись (насколько я помню этот момент закреплен в законе о бухучете). Другой вопрос - что это будет за документ.

На мой взгляд, судя по вопросу есть счет, на основании него и прошла оплата.
Для БУ это уже документ.
Акт в принципе обязателен только для строительных компаний.
Но в НУ рискованно без него, но все равно можно списывать расходы.
В БУ счет может быть косвенным документом. Сумма не материальная и бухгалтер в принципе понимает ее природу.
Основанием для списания в БУ может быть бух справка.

[Валерия]

Я бы 10 000 р закрыла актом на 8 000р на 44 счет и копией квитанции об уплаченной госпошлине...91 счет

[Log_in]

а я бы созвонился с бухом той организации, она же тоже заинтересована чтобы закрыть кредиторку.

[Entry]

Сообщение от Log_in а я бы созвонился с бухом той организации, она же тоже заинтересована чтобы закрыть кредиторку. Мне кажется бухгалтер Поставщика сделал что-то типа 76 (91) - 51 оплачена пошлина 62 - 76 (91) перевыставлена пошлина клиенту 51 - 62 получена оплата от покупателя по счету Поэтому Акт и не дает; считает, что госпошлина не "услуга", а задолженность у себя благополучно закрыл.

[Log_in]

есть договор, ты обязался продать мне на 10 тыров, а продал на 8, меня не волнует кому и что ты там заплатил дополнительно, я вижу что ты продал мне на 8. Я не требую чтобы ты вернул или оказал доп.услугу, будь добр переделай документы на реализацию чтобы в них было видно, что ты продал на 10, т.к. я тебе заплатил 10.

[Kits]

Добрый день!
Может кто сталкивался, у меня 1С 8.2 предприятие (редакция 2.0 2.0.54.9), пытаюсь предварительно составить декларацию по УСН (доходы 6% с работниками) в 1с и в строке 280 сумму страх.взносов уплаченных за налог.период не формирует. В прошлом году в декларации все отлично сформировалось в этом не понятно что случилось. Может кто подскажет из-за чего может не формироваться?

[Вес`на]

Сообщение от Log_in

Я не требую чтобы ты вернул или оказал доп.услугу, будь добр переделай документы на реализацию чтобы в них было видно, что ты продал на 10, т.к. я тебе заплатил 10.

все верно, они должны включить уплаченную госпошлину в акт. Мы оформляли регистрацию товарного знака, там этих пошлин немеряно было, но все они были оформлены отдельными актами. А то что они имеют ввиду к делу я не пришью. Счет вообще не документ для формирования бухучета

[Вес`на]

Сообщение от Kits

в 1с и в строке 280 сумму страх.взносов уплаченных за налог.период не формирует.

Kits, вы приложение 4 КУДиР заполните и будет вам счастье

[Entry]

Сообщение от Log_in есть договор, ты обязался продать мне на 10 тыров, а продал на 8, меня не волнует кому и что ты там заплатил дополнительно, я вижу что ты продал мне на 8. Я не требую чтобы ты вернул или оказал доп.услугу, будь добр переделай документы на реализацию чтобы в них было видно, что ты продал на 10, т.к. я тебе заплатил 10. Если бы все финансисты были такими понимающими, было бы нам счастье Порой приходится идти на встречу и эксклюзивным Поставщикам и таким же Покупателям и изобретать велосипед. Но, именно эти аргументы надо изложить Поставщику. Возможно, он просто не знает, что нужно документы выдавать на полную сумму, не зависимо от природы компенсации. Или есть какое-то интересное мнение на этот счет.

[Валерия]

Сообщение от Log_in

а я бы созвонился с бухом той организации, она же тоже заинтересована чтобы закрыть кредиторку.

Город Ветров уже созванивался....

Сообщение от Город Ветров

Как быть. Счет на 10 000р. Акт на 8000р. Оставшиеся 2000 поставщик объясняет наличием госпошлины, на которую он акт не выдает. Куда мне эти 2000 деть-то? как списывать?

[Аланда]

Сообщение от Maria Demasheva Порой приходится идти на встречу и эксклюзивным Поставщикам и таким же Покупателям и изобретать велосипед. Но не до такой же степени эксклюзивные,что не понимают обязательность наличия документов для бухгалтерского учета Сообщение от Maria Demasheva Сумма не материальная и бухгалтер в принципе понимает ее природу. Основанием для списания в БУ может быть бух справка. понимать природу это одно,а оформлять хозяйственную операцию,даже бухгалтерскую справку формировать на основании Сообщение от Город Ветров поставщик объясняет наличием госпошлины, на которую он акт не выдает. это несколько другое

[Entry]

Сообщение от Аланда Очень хочется узнать, чем закончится история с 2000р. Дадут акт на госпошлину или нет и как автор отразит в учете данный расход. Такой живой отклик нашла тема...

[MarinaAnna]

Я бы составила акт сверки взаиморасчетов, с суммой 8000 руб с дебиторкой в 2000 руб, отправила бы на подпись поставщику, что на это поставщик бы дал, он либо должен свой акт взаиморасчетов предоставить, либо должен в этом акте прописать, что он не согласен и дебиторки у него нет.
Можно письмо отправить вместе с актом о взаиморасчетах с просьбой вернуть 2000 руб. И тогда может быть как то удастся убедить буха, чтобы на 2000, был составлен какой то документ.

[Город Ветров]

Коллеги, всем огромное спасибо за и правда такой живой отклик ))
Написала поставщику официальное письмо с просьбой выдать акт все же на 10 000. Жду! Как ответят - обязательно отпишусь!