6-НДФЛ

[Среда]

Arhimed., всё верно )))

Меня наверно это Сообщение от сеньорита в ведомость за июнь включила сбило с толку

[сеньорита]

Arhimed., я эту сумму отпускных уже включила в отчеты РСВ и ФСС....

[Arhimed.]

Сообщение от сеньорита

я эту сумму отпускных уже включила в отчеты РСВ и ФСС....

при чём тут ЭТО ?
отчёты РСВ и ФСС славатехоспидя пока ещё составляются по данным БУХГАЛТЕРСКОГО учёта, по данным НАЧИСЛЕНИЙ в БУХГАЛТЕРИИ

а вот 6-МНДФЛ - по данным НАЛОГОВОГО учёта !
Приказ ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ "Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядок ее заполнения и представления, а также формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2...

1.1. Форма Расчета заполняется на основании данных учета доходов, начисленных и выплаченных физическим лицам налоговым агентом, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц (далее - налог), содержащихся в регистрах налогового учета.

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

всё верно )))
Меня наверно это
Цитата:
Сообщение от сеньорита Посмотреть сообщение
в ведомость за июнь включила
сбило с толку

да меня этот пункт тоже сбил
поэтому сразу не стал ничего говорить
июнь, да июнь....
тут в 90 % случаев люди выдают, а начисляют в следующем, ну я так понимаю, что б меньше разниц с НУ для исчисления долбаной прибыли

оказывается и другая проблема бывает
начислили, а выдали уже в след квартале

тоже =хорошая= ситуация

[сеньорита]

Arhimed., ну смотрите мне удобнее было начислить 30.06 и зп и отпускные (отпуск начинается 04.07) и перечислить все 1 ведомостью 01.07 и заоодно все платежки по налогамв этот же день.
у нас УСНО

[сеньорита]

если я ведомость у себя оставлю как есть, т.е. с начисленными отпускными-это не будет ошибкой? 6ндфл исправлю получается (((((((((((((((т.е. уберу с 1 раздела сумму отпускных

[экономистка]

Ну, вот, а я отпускные начисленные в июне, а выплаченные в июле включила в 1 раздел, теперь уточненку сдавать

[Arhimed.]

Сообщение от сеньорита

, ну смотрите мне удобнее было начислить 30.06 и зп и отпускные (отпуск начинается 04.07) и перечислить все 1 ведомостью 01.07

ну не знаю
мне удобнее было бы начислить в июне всё июньское, что со всех сторон июньское
а в июле - июльское , то которое со всех сторон июльское
а выплатил бы

Сообщение от сеньорита

и перечислить все 1 ведомостью 01.07 и заоодно все платежки по налогамв этот же день.

Сообщение от сеньорита

если я ведомость у себя оставлю как есть, т.е. с начисленными отпускными-это не будет ошибкой?

нет не будет
Бух учёт - это бух учёт
а налоговый учёт - это налоговый учёт
они друх с дружкой не дружат
и разницы между ними - вполне обычная ситуация
буху наоборот только и приходится выкручиваться как бы их поменьше бы было - именно выкручиваться !
я поэтому и говорил, что бы желатьльно бы и начилить бы када выплачивать - ТОЛЬКО лишь что б разниц не было

Сообщение от сеньорита

6ндфл исправлю получается (((((((((((((((т.е. уберу с 1 раздела сумму отпускных

по Инструкции о порядке составления 6-НДФЛ сумма отпускных должна попасть втуда где была согласно НУ

и дело даже не в том как с зарплатой "начиналась в одном, а закончилась в другом" поэтому половина втуда, половина всюда и 1 и 2 разделы уже разъехались

Ваши отпускные целиком уехали в третий квартал и по 1 разделу и по 2-му полным составом

[сеньорита]

Arhimed., спасибо!
еще спрошу если можно: компенсацию 50р.по уходу за ребенком до 3-х лет я не включаю вообще в отчет 6ндфл. верно?

[Среда]

ничего, с чего не платится (не начисляется) НДФЛ, не нужно включать в этот отчет

[Arhimed.]

Сообщение от сеньорита

еще спрошу если можно:

можно - мы тут и сидим для этого

Сообщение от сеньорита

компенсацию 50р.по уходу за ребенком до 3-х лет я не включаю вообще в отчет 6ндфл. верно?

в 6-мндфл включать не нужно
как и в 2-ндфл никада не включали

[Катюха]

Сообщение от Власа

то кпп и октмо какие надо ставить?

головы))))

[Arhimed.]

немножко разрядки открываю страницу и вижу только одно сообщение

Сообщение от Катюха

головы))))

предыдущее - выше за пределами экрана итак я вижу

Сообщение от Катюха

головы))))

естественное желание - сразу же написат название противоположного немаловажного органа

[ptihka]

Власа, по НДФЛ нужно отчитаться в ИФНС по местонахождению обособки

[Kirina]

Добрый вечер! Дорогие форумчане, может кто-то столкнулся с проблемой заполнения доп. листа Раздела 2 6-НДФЛ? У меня 1Ска не обновлена с 1го квартала. Стала добавлять доп.лист по Разделу 2, а он не сохраняется. Скачала бланк, стала заполнять, а там добавляется не бланк, а пустой лист. Не могу никак сделать доп.лист. Тупизна! Помогите, пожалуйста!

[Власа]

Сообщение от Катюха

головы))))

Спасибо

[bztermo]

На наш запрос о выдаче справки о состоянии расчетов с бюджетом от Налоговой была получена справка «О состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам» по состоянию на 1 июня 2016г. По НДФЛ указана неверная сумма недоимки по налогу и сумма пени. В разговоре с налоговой по телефону выяснилось каким образом возникла такая ошибка: сумму налога в лицевой карточке образовалась сложением сумм налога указанных в разделе 2 формы 6-НДФЛ за 1-ый квартал 2016г. в разделе 2 мы показали зарплату за декабрь выплаченную в январе 2016г. в строке 100 стоит дата 31.12.2015г. т.о. суммы налога с заработной платы за декабрь 2015г. уже показаны в годовом отчете (справках 2-НДФЛ за 2015г.) и не должны попасть в лицевую карточку за 1-ый квартал 2016г. Но получается, что в лицевой карточке отражается сумма налога указанная в строках 140, а дата получения дохода строка 100 в расчет не берется. Мне объяснили, что сам отчет и раздел 1 им не важены, и вникать они в него не будут, отправляя отчет в Сбисе в лицевую карточку упали все строки 140. Мне пришлось отправить 6-НДФЛ корректировочный, без зарплаты за декабрь выплаченной в январе. Написали им письмо ждем разъяснений.

[сеньорита]

подскажите пожалуйста: сотрудница уволилась 15.04. рассчитала ей компенсацию за неиспользованный отпуск и зп за апрель и на всю общую сумму сделала так(выдача зп и компенсации была тоже 15.04):
100-15.04.
110-15.04
120-18.04
верно?

[Вес`на]

Сообщение от сеньорита

сделала так(выдача зп и компенсации была тоже 15.04):
100-15.04.
110-15.04
120-18.04

верно.....

[сеньорита]

Вес`на, спасибо!