ИП, ЕНВД, 6%

[MarinaAnna]

В Книге доходов при агентских договорах, у агента доход будет отражаться на основании Отчета агента, так как вы являетесь агентом в агентском договоре с водителями, вам нужно составлять Отчеты агента, чтобы правильно была составлена книга доходов.

[MarinaAnna]

Почитайте вот здесь, нашла похожую ситуацию, в ней расписаны проводки.https://kontur.ru/qa/9559

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Нет, конечно, не можете. Налог уменьшаете за в том периоде, в котором уплачены взносы.

При УСН работает кассовый метод, а кассовый метод означает, что расход принимается тогда, когда движение денег произошло.

Налоговая база за 9 мес (без учета второго квартала) по первому спокойному ИП 296 000 р

За первый кв я платила
ОПС 8 112р
ОМС 2 107р
Доход был 115 810р - УСН я не платила.

За 9 мес я оплачиваю так же
ОПС 8 112р
ОМС 2 107р
Доход за 1 кв + 3 кв выходит 296 173р УСН 6% 17 770р как мне оплачивать Если я за третий кв все оплачу.

17 770 -8 112р (3 кв) + 2 107р( 3кв) = 7 551р УСН - так?

Это у меня считается ИП с сотрудниками или без?

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Почему 1.1 млн р ?
2000000 - 800000 - 300000 = 900000
или я разучилась считать ?

Да правильно 900 тр остаток.

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Почитайте вот здесь, нашла похожую ситуацию, в ней расписаны проводки.https://kontur.ru/qa/9559

Как камень с плеч!! Да ситуация прям наша. Точно.
Беру в доход КВ по водителям, а по самому ИП 100% отражаю доход в том числе ставлю лично по ИП рекламные расходы яндекса тое в доход

[Валерия]

Вот что нашла в интернете
Теперь укажем новые сроки уплаты для организаций и ИП, включенных на 01.03.2020 в Реестр МСП, чей основной вид деятельности по ЕГРЮЛ (ЕГРИП) есть в правительственном Перечне пострадавших отраслей (утв. постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434).

Налог по УСН для ИП (переносы):

26.10.2020 – платеж за 1 квартал 2020;
30.10.2020 – налог за 2019 год;
25.11.2020 – платеж за полугодие 2020.

Девочки правильно я понимаю, что
26 октября я должна заплатить налоги только за 1 квартал 20?
25 ноября - заплатить налоги за 6 мес. Так я же освобождена от налогов за 2ой квартал?
А когда нужно платить налоги за 3квартал/ 9 месяцев?

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

Налоговая база за 9 мес (без учета второго квартала) по первому спокойному ИП 296 000 р

Спокойному ИП - это что ? это другое ИП и в нем нет проблем, кроме несвоевременной оплаты ?

Сообщение от Валерия

Это у меня считается ИП с сотрудниками или без?

Это тоже что за вопрос ? Кому как ни вам знать ИП с сотрудниками или нет. Если у ИП есть трудовые договоры с физлицами или гражданского-правовые договоры с физлицами, то это ИП с сотрудниками, при этом ИП зарегистрирован в ФСС и в ПФР как работодатель. Если этого всего нет, то это ИП без сотрудников. И если ИП с сотрудниками, то сотрудникам должна была быть начислена зарплата и начислены взносы ФСС, ПФР, ОМС и НДФЛ.

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

За первый кв я платила
ОПС 8 112р
ОМС 2 107р
Доход был 115 810р - УСН я не платила.

За 1 квартал получается, что налога, вернее авансового платежа нет, так как взносы уплаченные больше, чем налог УСН.

Сообщение от Валерия

За 9 мес я оплачиваю так же
ОПС 8 112р
ОМС 2 107р
Доход за 1 кв + 3 кв выходит 296 173р УСН 6% 17 770р как мне оплачивать Если я за третий кв все оплачу.

Так взносы эти вы уже оплатили или только собираетесь оплатить ? если уплатили , то тогда можете из сминусовать, если уплачивали только в 1 квартале взносы и больше ничего не оплачивали, то тогда сминусуете только то что уплатили.
Чтобы дать ответ сколько вам нужно уплачивать за 3 кв авансовый платеж УСН, сначала скажите сколько уплачено взносов за этот год до 30 сентября ?
Варианта два :
296173 * 6% = 17770 - 8112 - 2107 = 7551 авансовый платеж УСН
или 296173 * 6% = 17770 - 8112 - 2107 - 8112 - 2107 = авансового платежа нет, потому что взносы превышают. Но второй вариант, если вы взносы платили два раза, и второй раз был уплачен не позднее 30 сентября.

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

Да правильно 900 тр остаток.

Так откуда тогда 1.1 млн руб ?

Сообщение от Валерия

Теперь укажем новые сроки уплаты для организаций и ИП, включенных на 01.03.2020 в Реестр МСП, чей основной вид деятельности по ЕГРЮЛ (ЕГРИП) есть в правительственном Перечне пострадавших отраслей (утв. постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434).

А ваш ОКВЭД есть в списке пострадавших ? Что то я не припомню, чтобы деятельность такси была в пострадавших или у вас какая-то другая деятельность ? Перенос сроков только если юр лицо или ИП подходить по двум кретериям : Реестр МСП + в списке пострадавших по ОКВЭД.

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Так откуда тогда 1.1 млн руб ?


А ваш ОКВЭД есть в списке пострадавших ? Что то я не припомню, чтобы деятельность такси была в пострадавших или у вас какая-то другая деятельность ? Перенос сроков только если юр лицо или ИП подходить по двум кретериям : Реестр МСП + в списке пострадавших по ОКВЭД.

Код ОКВЭД 49.32

https://service.nalog.ru/covid19/
Забиваю ИНН ИП -5001 7821 0787

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Так откуда тогда 1.1 млн руб ?

.

1,1 это расходы 0,8+0,3 тр
А доходы 900 тр

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Варианта два :
296173 * 6% = 17770 - 8112 - 2107 = 7551 авансовый платеж УСН
или 296173 * 6% = 17770 - 8112 - 2107 - 8112 - 2107 = авансового платежа нет, потому что взносы превышают. Но второй вариант, если вы взносы платили два раза, и второй раз был уплачен не позднее 30 сентября.

УСН оплатила 7 551р, т.к. 8 112 + 2 107 оплачивала до 30 сентября 20 за 1й квартал. Это правильно, да?

[Валерия]

Сообщение от Валерия

УСН оплатила 7 551р, т.к. 8 112 + 2 107 оплачивала до 30 сентября 20 за 1й квартал. Это правильно, да?

17 октября я оплатила такие же взносы за 3 кв. 8112+2107
Значит этими платежами я могу уменьшить УСН за 4 квартал. А если я до 31 декабря оплачу взносы страховые за 4 кв, то и ими уменьшаю УСН- так? Вроде дошло до меня.

И этому ИП (он без налоговой проверки, спокойный) я поставила лично ему в доход всю сумму по Яндексу + рекламные расходы. Т.е. лично по ИП доход 100% (вот в это статье тоже пишут что отчеты в таксометре не бьются с месячным отчетом Яндекса)

[Валерия]

Сообщение от Валерия

Вот что нашла в интернете
Теперь укажем новые сроки уплаты для организаций и ИП, включенных на 01.03.2020 в Реестр МСП, чей основной вид деятельности по ЕГРЮЛ (ЕГРИП) есть в правительственном Перечне пострадавших отраслей (утв. постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434).

Налог по УСН для ИП (переносы):

26.10.2020 – платеж за 1 квартал 2020;
30.10.2020 – налог за 2019 год;
25.11.2020 – платеж за полугодие 2020.

Девочки правильно я понимаю, что
26 октября я должна заплатить налоги только за 1 квартал 20?
25 ноября - заплатить налоги за 6 мес. Так я же освобождена от налогов за 2ой квартал?
А когда нужно платить налоги за 3квартал/ 9 месяцев?

Скажите пожалуйста по срокам, что я должна сегодня успеть оплатить?

[ptihka]

Сообщение от Валерия

Скажите пожалуйста по срокам, что я должна сегодня успеть оплатить?

Как я и писала выше, нужно уплатить аванс по УСН за 9 мес.

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

А ваш ОКВЭД есть в списке пострадавших ? Что то я не припомню, чтобы деятельность такси была в пострадавших или у вас какая-то другая деятельность ? Перенос сроков только если юр лицо или ИП подходить по двум кретериям : Реестр МСП + в списке пострадавших по ОКВЭД.

Код ОКВЭД 49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем.


Полный перечень пострадавших отраслей.
1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

49.3

[Валерия]

Сообщение от ptihka

Как я и писала выше, нужно уплатить аванс по УСН за 9 мес.

Аванс по УСН за 9 мес
ОМС
ОПС

это нужно оплатить сегодня 26.10.2020г, если мой ко ОКВЭД 49,32 есть в списке пострадавших отраслей?

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

УСН оплатила 7 551р, т.к. 8 112 + 2 107 оплачивала до 30 сентября 20 за 1й квартал. Это правильно, да?

Да, правильно.

Сообщение от Валерия

Значит этими платежами я могу уменьшить УСН за 4 квартал. А если я до 31 декабря оплачу взносы страховые за 4 кв, то и ими уменьшаю УСН- так? Вроде дошло до меня.

Да, дошло нормально

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

это нужно оплатить сегодня 26.10.2020г, если мой ко ОКВЭД 49,32 есть в списке пострадавших отраслей?

На этот вопрос не отвечу, подождите, может быть кто-то ответит. У меня деятельность не входит в число пострадавших, поэтому я не знаю информацию с переносом сроков.

[Вес`на]

Сообщение от Валерия

25.11.2020 – платеж за полугодие 2020.

нет этого платежа, старая инфа. ВАши переносы

26.10.2020 – платеж за 1 квартал 2020;
30.10.2020 – налог за 2019 год;

Платеж за 9мес. в обычном графике, т.е. 26.10