Хочу освоить ОСНО

[Louisa]

Девочки опять я к вам с вопросами. Много информации читала, но т.к. много мнений, остались сомнения, поэтому спрошу еще раз: купили компютер, в накладной 11 позиций составных частей, сумма 35 т.р., как все-таки правильно учитывать отдельными частЯми как МПЗ или комплектовать ОС?

[Youlia]

сумма 35 тыс. - не ОС, а это значит что без разницы частями или комплектовать - все равно списывать... я списываю в точности как в накладной сразу на расходы

[Louisa]

Спасибо, Юлечка, ты мне уже так отвечала, но у меня было УСН, теперь вот с ОСНО засомневалась, ну а если все так же, то оно и проще

[Louisa]

Собираюсь сшить с/ф, что надо распечатать с 1С и с чем сшить?

[Youlia]

Сообщение от Louisa

Собираюсь сшить с/ф, что надо распечатать с 1С и с чем сшить?

Сейчас уже можно не сшивать, раньше было такое требование, теперь его нет...
Вообще с-ф неудобно хранить сшитые, т.к. если вдруг какая-то проверка - неудобно будет ксерить. Я уже не сшиваю ничего.

[ЮлТэ]

Луиза, я бы так сделала: счета фактуры выставленные с книгами продаж поквартально, но не сшивать,а в папки-регистраторы.... книги покупок со сч.ф. полученными тоже поквартально

[Louisa]

спасибо, девочки

[Louisa]

Никак не разберусь со взаимозачетом. Я на ОСНО должна ИП на УСН за товар, например 100 000. Он мне должен за аренду 100 000 руб. включая НДС, как мне провести взаимозачет, на 100 000 или с НДСом еще что-то должно происходить?

[Youlia]

Да, задолженность зачитывается на 100 тыс., в акте так и пишется, что одна задолженность с НДС, а другая - без.

[Louisa]

Спасибо, Юль, а вот еще вопрос, если этот ИП на УСН 6%, то с этой суммы платить налог?

[Youlia]

Да, исполнение обязательств признается их оплатой для целей УСН.

[Louisa]

Сообщение от MarinaAnna

Да, там в 2012 году когда они еще были на УСН, покупатель ошибочно заплатил сумму больше, чем была реализация, соответственно эта сумма получилась легла на счет аванса 62.2. Но правильней было бы наверное на УСН заплатить налог с дохода с этой суммы, при переносе остатков ее учесть на 62.1, и не делать авансовый с/ф, так как уже заплатили налог УСН с этой суммы, или не платить с этой суммы налог по УСН, тогда оставить ее в авансах и отразить этот аванс авансовой с/ф.

Эх, девочки, не послушала я вас, теперь маюсь с отчетом за второй квартал...вернее я хотела перекинуть с 62.2 на 62.1 в вводе начальных остатков, но наверное чего-то не допоняла и не стала разбираться. Если я так сделаю, то получается, что не покупательнам должен, а мы ему, я не права? а теперь эти копейки, по которым не выписан авансовый с/ф висят и мешают мне считать 76АВ, выписала авансовые с/ф на все авансы с начала года и теперь получается надо сдавать уточненку за 1 квартал, можно еще раз для особо одаренных, как мне перекинуть правильно эти суммы с 62.2 на 62.1?

[LiGro]

Louisa, а ты ручной проводкой не делала! Может попробовать сделать!

[MarinaAnna]

Сообщение от Louisa

как мне перекинуть правильно эти суммы с 62.2 на 62.1?

Думаю, что только ручной проводкой

[Louisa]

Ручной проводкой не получается, на 62.02 вообще сумма задваивается, открываю анализ субконто, получается по 60.01-100 руб, а по 60.02-200, где не так делаю, не пойму.... Как вообще проводка должна выглядеть?

[MarinaAnna]

Сообщение от Louisa

на 62.02 вообще сумма задваивается

Сообщение от Louisa

открываю анализ субконто, получается по 60.01-100 руб, а по 60.02-200

так что участвует в проводках то 62-ой или 60 счет ?

[Louisa]

MarinaAnna, простите, опечаталась, я уже с этим НДСом забываю как меня зовут, я имею ввиду 62 счет, задолженность перед покупателями

[glad]

при зачёте ручной проводкой - должен происходить зачёт по 76/АВ

[Louisa]

Balyakina, т.е. еще одну проводку надо сделать?

[glad]

я не совсем поняла вашу ситуацию.. но если делаете зачёт (в ручную или автоматически) проводка Д-т 62/2 К-т 62/1 - то счёт 76/АВ зачитывается автоматически... но должна быть изначально выписана сч-ф на аванс (в момент поступления аванса К-т 62/2).
п.с.: кажется всё так