Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

[Veselenochka]

Сообщение от Марина Августовна

А как тогда у вас этот аванс закрывается после реализации?

я не знаю, я вчера делала ндс, вроде все нормально закрылось, я посмотрю в понедельник, мне теперь интересно...

[ledi_V]

mikann, вот что я прочитала ранее в сообщениях на обсуждаемую тему, и у меня то же самое:
Сообщение от Galka-buh Посмотреть сообщение
Получается, что и в книге покупок сф. регистрировать не надо? Если договора нет?
Это вы из каких соображений решили? Хотите, чтоб налорги вас привлекли за неправельное ведение журнала? Где в НК РФ написано, что сч-ф регистрируются только те, которые имеют договор? Регистрации подлежат все сч-ф, какие вы создали и какие к вам попали.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения"
Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.

[ledi_V]

Сообщение от Аланда

ledi_V, зачем вы вообще куда-то его (счет-фактуру на проплаченный аванс) вводили,,если не собирались принимать НДС по авансу к вычету?

1. Счета-фактуры, полученные от продавцов, подлежат регистрации в книге покупок по мере возникновения права на налоговые вычеты (п.8 Правил).
2. Покупатели ведут журнал учета полученных от продавцов оригиналов счетов-фактур...по мере их поступления от продавцов (пп.1,2 Правил).

Т.е. в журнале я должна зарегистрировать (в противном случае врать потом при встречной проверке, что она ко мне не поступила (а я честная - не смогу этого сделать), а вот в книге покупок - не надо. Но именно регистрация в журнале дает проводку Дт 68.2- Кт 76.ВА. Какой-то замкнутый круг. :smile:

[Аланда]

ledi_V, так посмотрите,не отмечено ли у вас в договоре "автоматическое включение в книги продаж и покупок".
Вы напрасно проигнорировали мое предложение озвучить конфигурацию и ,главное, релиз программы.Потому что,например,в 504 релизе Бухгалтерского учета были только введен счет 76ВА для учета НДС с проплаченных авансов,а работать с ним можно было только ,если снимать "галочку" у автоматического включения в книги продаж и покупок.Но в 505 релизе,насколько мне известно,уже каким-то образом реализован алгоритм работы с этим счетом( точно не знаю,как именно,только знаю ,что есть изменения).

[ledi_V]

Аланда, если честно, не знаю, что такое релиз и какой у меня. Придется обращаться к своему сис. админу. Это, скорее всего еще не отлаженный процесс.
Спасибо за уделенное внимание.

[Аланда]

ledi_V, желаю удачи.
Если будет какая-нибудь интересная информация от системного программиста, вы уж поделитесь с другими,вдруг ваш опыт будет еще кому-нибудь полезен.
К слову, если найдете квадратик с вопросительным знаком,нажмите не него.Там прочитаете,какая конфигурация вашей программы и № релиза-7.70.ХХХ .

[ledi_V]

Аланда, у меня № релиза 8.1.13.37. Но это мне ничего не говорит.

[Аланда]

ledi_V, как я и предполагала,мы говорили о разных программах (поэтому и просила написать ,в какой программе работаете).К сожалению ,помочь ничем не смогу.

[Б_С_К]

Сообщение от Марина Августовна

А вы думаете я не пробовала, даже вводя вручную, программа требует ссылку либо на реализацию, либо на выписку, а бух.справки там нет и с-фактура на аванс не формируется.

Попробуйте на основании своей бух. справки ввести документ "Отражение начисления НДС" А уже на основании этого документа Сч. ф-ру на аванс. (Хотя я пробовала у меня и без док-та основания всё хорошо формируется).

[Elf]

А кто уже заполнил декларацию по НДС за 1 квартал? У меня не нашлось там места оборотам по сч. 76ВА. То есть суммы вычетов и начислений по декларации и данные книг покупок и продаж не совпадают ровно по этим оборотам. (Сумма к уплате от этого не страдает) По каким строкам отражаются суммы выданных и восстановленных авансов?

[jul_79]

У меня пока нет сч.76.ВА, но разве не по 300 стр. отражаются восстановленные авансы?:smile:
А выданные соответственно по 140.

[Veselenochka]

Сообщение от jul_79

У меня пока нет сч.76.ВА, но разве не по 300 стр. отражаются восстановленные авансы?:smile:
А выданные соответственно по 140.

по строке 140 идут авансы полученные, по строке 300 восстановленные, а вот куда отнести ндс с аванса, уплаченного поставщику?

[Veselenochka]

я так понимаю что придется эту сумму аванса выданного показывать в общей сумме НДС по строке 220..

[Elf]

Строка 300 "сумма налога,..., подлежащая вычету с даты отгрузки...товаров" - сюда, на мой взгляд, вычеты с авансов уплаченных, не вписываются.
Строка 140 - авансы полученные, но никак не выданные...
Строка 220 - "...предъявленная налогоплатещику при приобретении..." - нам никто не предъявляет ничего с тех сумм, что мы сами заплатили...

Грустно, девушки, но по-моему, деть их пока некуда...видимо не успели изменить декларацию и молчат как партизаны. Может, в пояснительной записке оговорить сумму и приложить карточку счета 76ВА? Мол, рады бы, да некуда...

[Константа]

vsv-boss, подскажите, слышала, что организации, работающие без НДС могут счет-фактуру не выставлять, если да, то где это написано???

[Elf]

Поговорила с консультантом из журнала "Главбух". Ответили, что официальных разъяснений по этому поводу нет, но они рекомендуют восстановленные суммы отражать по строке 190, а те, что к вычету - либо по 220, либо по 300. И в пояснительной записке оговорить, что по какой отражено. Таки дела...

[vsv-boss]

Сообщение от Константа

vsv-boss, подскажите, слышала, что организации, работающие без НДС могут счет-фактуру не выставлять, если да, то где это написано???

Много, много раз здесь на форуме писали и в НК РФ это есть и Минфин в своих письмах. Поиском пользовались?

[jul_79]

Сообщение от Elf

Строка 300 "сумма налога,..., подлежащая вычету с даты отгрузки...товаров" - сюда, на мой взгляд, вычеты с авансов уплаченных, не вписываются.
Строка 140 - авансы полученные, но никак не выданные...
Строка 220 - "...предъявленная налогоплатещику при приобретении..." - нам никто не предъявляет ничего с тех сумм, что мы сами заплатили...

Конечно, имела ввиду тоже самое, а написала наоборот. SORRY
:smile:

[Валерия]

Сообщение от Аланда

ledi_V, не буду обсуждать вопрос,надо или нет регистрировать в журнале счет-фактуру,по которому не собираетесь учитывать НДС (то есть ,именно то,для чего счет-фактура и существует),поскольку мое мнение не совпадет с вашим.
А вот для того,чтобы получить ответ на свой вопрос,лучше бы вам написать, в какой программе работаете,конфигурация и релиз.В связи с изменениями по учету НДС с авансов,в последних релизах вносилось много изменений,с которыми еще нужно разбираться,т.к. изменился алгоритм работы с входящими счетами -фактурами по сравнению с тем,что существовал раньше.
ИМХО

Бухгалтерия 1с версия 8.1. Не могу занести в журнал полученных счетов фактур - счет-фактуру от поставщика которому сделала предоплату.
Через какой документ это можно сделать? Захожу в полученный счет фактуру..... там нет ссылки на отправленные деньги.
Наверное вопрос нужно было адресовать в другую тему......

[Валерия]

Сообщение от Валерия

Бухгалтерия 1с версия 8.1. Не могу занести в журнал полученных счетов фактур - счет-фактуру от поставщика которому сделала предоплату.
Через какой документ это можно сделать? Захожу в полученный счет фактуру..... там нет ссылки на отправленные деньги.
Наверное вопрос нужно было адресовать в другую тему......

Люди я разобралась... спасибо!