БП (Бухгалтерия предприятия) 1с Бухгалтерия предприятия 8.3 - знакомство

[Бухгалтерша]

Есть в экселе товарная накладная и сф.
Как загружать накладные научилась в 1С, а вот как загрузить сф, чтобы все ГТДшки встали на свои места?

[Катюха]

А как загружать накладные?

[Бухгалтерша]

Сообщение от Катюха

А как загружать накладные?

Покупки - загрузить - из файла

[Катюха]

Вопрос: аренда у физлица в тройке можно ли делать одним каким-нибудь документом, а не тремя?

[Вес`на]

Думаю нет. Только ЗУП учитывает все нюансы, а Бух-я самое элементарное

[Вес`на]

У меня в организации дир он же учред. Сдаю на него СЗВ-м, в проге заведен только как физик, не сотрудник, потому что ТД не заключался. Отчетность сдаю из 1С напрямую, приходится игнорить сообщение о том, что такого сотрудника в организации нет

[Марина1610]

Добрый день!Как сформировать отчет,по отгрузке по номенклатуре по кол-ву в 1С 8.3
Или какие то дополнительные настройки нужны?

[MarinaAnna]

А чем вам оборотно-сальдовая ведомость по 41 счету не подходит ? Там в настройках можно поставить галку, чтобы кроме номенклатуры было видно и количество. Чем не отчёт, сальдо на начало сколько было, обороты за перевод, если поступления не было конкретной номенклатуры, то будет видна только отгрузка, сальдо на конец периода. Сейчас под рукой 1с нету, может быть ещё где- нибудь какой-нибудь отчёт можно сформировать, но я пользуюсь оборотной, все видно.

[Марина1610]

Добрый день! 1С в облаке,сегодня выдал сообщение"недостаточно места на диске",как быть,чего делать?

[Вес`на]

Сообщение от Марина1610

как быть,чего делать?

технарям звонить

[Марина1610]

Написала им в центр поддержки,до сих пор ответа нет.

[Вес`на]

Сообщение от Марина1610 Написала им в центр поддержки,до сих пор ответа нет не удивительно. Могут и не ответить. Они же вам товар уже втюхали, больше вы им неинтересны. Звоните сами. К сожалению эта тенденция сейчас очень прослеживается, и не только у франчайзи 1С

[BuhRu]

Сообщение от Марина1610

Добрый день! 1С в облаке,сегодня выдал сообщение"недостаточно места на диске",как быть,чего делать?

Точно "недостаточно места на диске", а не недостаточно памяти например?
Что за облако, если не секрет?

[Ян@]

Сообщение от Марина1610

Добрый день!Как сформировать отчет,по отгрузке по номенклатуре по кол-ву в 1С 8.3

Можете еще попробовать Руководителю/ Продажи по номенклатуре
В настройках на закл. Оформление можно отключить диаграмму, если не нужна.
Если выберите большой период, то она его разобьёт на месяцы.

[Lem@n]

Сообщение от Бухгалтерша

Покупки - загрузить - из файла

Файл в каком виде должен быть? XML?

А выписки из банка можно загружать?

[Вес`на]

Сообщение от Lem@n

А выписки из банка можно загружать?

а ты вносишь их вручную? Конечно грузи, файл txt

[Марина1610]

Добрый день!Объясните мне,про авансовые УПД,я в первый раз столкнулась с этим!
Довелось мне заносить по вновь созданной фирме за 1 и 2 кв.банк,УПД продажи и закупки,но когда сформировала книгу покупок и продаж,с рукописью предыдущего буха ничего не понимаю:
Например: книга продаж2 кв.
02 № 7А от 11.06.20 -ИНН,КПП- п/п408 от 11.06.2020-189000-171818,18---17181,82
01 ----------------------------------------------------- бла бла
01 № 64 от 16.06.20-тот же ИНН-п/п408 от11.06.2020-189000--171818,18-17181,82
А это зачем авансовую выписали.И вообще правильно отчет по НДС сдан,у меня с 1С расхождения.Вот и ищу где собака зарыта.С налоговой требование пришло:По какой причине сумма НДС,заявленная с частичной оплаты,подлежащая вычету с даты отгрузки,предоставить оборотно-сальдовую 62.2 и 76 счета.

[MarinaAnna]

Сообщение от Марина1610

02 № 7А от 11.06.20

Поступили деньги на расчетный счет раньше, чем была произведена реализация, т.е. поступил аванс, обязаны выписать с/фактуру на аванс, деньги же поступили 11 числа, в Книге код 02, и при этом выписывается не УПД, а именно с/фактура.

Сообщение от Марина1610

01 № 64 от 16.06.20-тот же ИНН-п/п408 от11.06.2020-189000--171818,18-17181,82

Реализпция 16 числа, можно выписать накладную +с/фактуру, но так как жизнь буху упростили, можно выписать УПД, меньше бумаг. В книге продаж с кодом 01.

Сообщение от Марина1610

01 ----------------------------------------------------- бла бла

А это что за бла бла, не понимаю, но скорей всего отражается в книге покупок, зачет аванса, сначала НДС при авансе учитывается на Дт76АВ, при зачете при оформлении книги покупок, отражается на Кт76АВ, 76 АВ закрывается, если все суммы одинаковые.

Бывает например, что аванс перечислили больше, чем произведена реализация, тогда на 76 счете часть НДС останется, и закроется при следующей реализации.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

а ты вносишь их вручную? Конечно грузи, файл txt

Конечно, я вообще не представляю, как это сидеть и разносить выписки банка, я сразу бабахаю за какой-нибудь в 1Ску, по мере моей необходимости. Чаще всего конечно, выгрузку в 1С делаю тогда, когда мне нужно платежки в банке делать, за одно и выгружаю выписки. Из 1С импортировать платежки в банк тоже можно делать, но я привыкла в банке делать, путем копирования предыдущих платежек. А вот выгружать выписки сам бог велел, можно даже настроить, чтобы и проводились сразу все платежи. Удобно.

[Марина1610]

MarinaAnna, ,спасибо что ответили на мой вопрос,я это тоже так поняла,но у меня возник вопрос :как мне проверить НДС к уплате?