6-НДФЛ

[Вес`на]

Сообщение от SenioritaBonita

отпускные туда попадут?

попадут, начисление отпускных делается так-же за 3 дня до начала отпуска, т.е. в сентябре

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

начисление отпускных делается так-же за 3 дня до начала отпуска,

и даже это - не главное
некоторые любят начисление отпуска делать в том месяце к какому отпуск больше относится
скорее всего это связано шоп меньше отклонений было с НУ для Прибыли.

для НУ для НДФЛа все сроки остаются на своих местах
все даты для отпускных - по выплате
и не важно када вы их начисляете: раньше или позже относительно этой даты

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

некоторые любят начисление отпуска делать в том месяце к какому отпуск больше относится

мало кто чего любит, отпускые начисляются так-же как выдаются, не позднее бла-бла-бла

[Катюха]

Сразу извинюсь, если кто-то спрашивал.
Выплата по договору ГПХ начислена 30.09.16, выплата 05.10.16. С 2 разделом понятно, отражаем выплату в 4 квартале
05.10.16
05.10.16
06.10.16
А в первом разделе где показывать за 3 кв или 4 кв?

[Arhimed.]

Сообщение от Катюха

Сразу извинюсь, если кто-то спрашивал.

всё тоже что и последние 5 постов в этой теме

[SenioritaBonita]

Сообщение от Светлана Дм

что-то мозг от 6-ки взрывается.
налоговая прислала требование на предоставление пояснения и уточнение декларации за 2 кв.
за март я перечислила НДФЛ 12.05.2016, а в декларации заполнила стр 110 15.04.2016 (КОГДА ВЫДАНА З/П), стр 120 -16.04.2016 (крайний срок, когда должна была перечислить НДФЛ).
Инспектор говорит, что в стр 120 должна поставить 12.05.2016, тогда штрафа не будет (пеню оплатила самостоятельно)

Светлана Дм, напишите, чем у вас там дело разродилось. У меня тоже задержка с уплатой НДФЛ, боюсь залететь на штраф.

сегодня гинекологическими терминами сыплю

[Светлана Дм]

Катюха,
когда выплатила, тогда и доход образовался

[Arhimed.]

Сообщение от SenioritaBonita

сегодня гинекологическими терминами сыплю

а тут вся бух-ия - сплошная порнография

Сообщение от SenioritaBonita

У меня тоже задержка с уплатой НДФЛ, боюсь залететь на штраф.

если такое одноразовый момент, то в отчёте можно бы и схалтурить - показать дату в отчёте на 1 день меньше фактич уплаты
по крайней мере халтура обнаружится только при выездной...
а если по честному отчитаться - пеня и штраф сразу !

[Беренис]

Не смогла пройти мимо! Не по делу, но по существу:

Сообщение от MARIN)

в Общем, вчера думала сдвинусь, дебильный отчет

Сообщение от MarinaAnna

То что он дебильный, это и сами налоговики признают, у них тоже голова кругом идет от этого отчета...

Сообщение от MARIN)

как они собираются камералить например выплату больничных, если они одной ведомостью с з/п идут, наверное поэтому будем отдельные платежки на НДФЛ по больничным делать, чтобы им проще было

Сообщение от Светлана Дм

так и надо отдельными платежками.
З/п - МС, б/л и отпуск - последнее число м-ца. Сама 3 исправительных в 1 кв. и во 2 кв. 3 исправительных.

Сообщение от Вес`на

отменили давно уже эту лабудень. Сами же налорги и отменили

Сообщение от Светлана Дм

Вес`на, новости с запозданием приходят ко мне.

Нет Света, новости к тебе приходят регулярно! Прочла новый журнал «Главбух», где советуют разделять выплаты, т.к. в платежке «многие ставят текущий месяц, а выплаты относятся к разным периодам».
Я, как в прочем и всегда, невзирая на рекомендации, сама пришла к выводу, что так удобнее!
А нюх, как у собаки, и взгляд, как у орла!
Вы ноете за один отчет, а я за 4!(((
У меня стоит «фсё»: и Торговля, и Бухгалтерия, и ЗиК. Переношу всё в бухгалтерию из Торговли и ЗиК (там такая свалка, что уж лучше чистая бухгалтерия, чем в говне копаться). НО! У меня 4, так сказать, филиала!((( Один по месту регистрации ИП, остальные по месту осуществления торговой деятельности (уже в начале отчета идет расхождение по кодам). Причем, что обидно, все остальные налоги считаю вкупе, а этот долбанный НДФЛ, приходится делить…
Ну и заслали мне аж 6 Требований! Причем, 4 за предыдущий период (вышла новая методичка), а один филиал сразу 2 за 1 и 2 квартал (видать остальные пока еще не проснулись) ждёмс…!(((
Села, в Exсel свела все таблицы по переданным декларациям, за основу взяла данные из чистой бухгалтерии (куда переношу только начисления и оплату сразу из нескольких источников: Торговля + ЗиК), сидела, хрен к носу подставляла, и нарисовалась очень даже приличная картина маслом! Табличку могу скинуть, но только в понедельник, т.к. таблицу рисовала на ПК по работе.
И открылась мне очень печальная картина, глядя на которую, принялась ваять уточненки, сразу по всем филиалам и за все периоды… Там нарисовался еще один неприятный аспект – не сам налог, а суммы начислений, которые налорги так же блюдут: «Вы, в предыдущих декларациях указали свой доход. Но почему он не совпадает с выплатами последующих периодов»?
И тут я встала в ступор! Подгоняла отчеты… Короче – трындец!

[Вес`на]

Сообщение от Беренис

Прочла новый журнал «Главбух»

я давно его всерьез не воспринимаю

Сообщение от Беренис

в платежке «многие ставят текущий месяц, а выплаты относятся к разным периодам»

это они о чем? Если я в октябре выплачиваю зарплату за сентябрь то в платежке МС.09, если в октябре я выплачиваю больничные или отпускные, то ясен пень что в платежке МС.10. Мне не приходит в голову указывать как-то по-другому

[Беренис]

Сообщение от Вес`на

я давно его всерьез не воспринимаю

Так же! Выписываю, пролистываю и выкидываю… Но тут, как бес попутал!)))

Сообщение от Вес`на

это они о чем? Если я в октябре выплачиваю зарплату за сентябрь то в платежке МС.09, если в октябре я выплачиваю больничные или отпускные, то ясен пень что в платежке МС.10. Мне не приходит в голову указывать как-то по-другому

Это касается выплат в начале месяца, когда отпускные, зарплату, больничные и пособие по увольнению валили в кучу одной платежкой. Но! В эту сумму входили больничные в начале месяца, когда сотрудник принес его в аккурат под выдачу з/платы, отпускные, которые выплатили в прошлом месяце, но сотрудник гулял в октябре, пособие по увольнению по факту, ну и собственно, сама з/плата за сентябрь.
Все эти выплаты в отчете 6-НДФЛ разделяются в строках начисления, удержания и дня последней выплаты налога. Сами в шоке!(((

[Катюха]

Сообщение от Arhimed.

всё тоже что и последние 5 постов в этой теме

Последние 5 постов вы обсуждали совершенно другие выплаты

Сообщение от Светлана Дм

когда выплатила, тогда и доход образовался

Светлан спасибо, так и предполагала

[Катюха]

Сообщение от Светлана Дм

когда выплатила, тогда и доход образовался

Какая-то не логичная выплата. Что-то опять закрались сУмнения. Ведь начисление произошло в сентябре, остальные налоги отраженны в сентябре (пфр ии ффомс), данные начисления и налоги отраженны в остальных зарплатных отчетах.
И тут получается что для 6-ндфл выплаты в рамках ГПХ это дата выплаты, а не дата подписания акта и не нужно показывать начисление даже в разделе 1.
Или может я зря ищу логику в этом отчете?

[Вес`на]

Сообщение от Катюха

И тут получается что для 6-ндфл выплаты в рамках ГПХ это дата выплаты, а не дата подписания акта и не нужно показывать начисление даже в разделе 1.
Или может я зря ищу логику в этом отчете?

отчет тут ни при чем. Налогообложение НДФЛ и взносами регулируется по-разному

Сообщение от Катюха

начисление произошло в сентябре

начисление в б/у, НДФЛ по договору ГПХ нет пока не выплачен доход

[Вес`на]

Сообщение от Беренис

Это касается выплат в начале месяца, когда отпускные, зарплату, больничные и пособие по увольнению валили в кучу одной платежкой. Но! В эту сумму входили больничные в начале месяца, когда сотрудник принес его в аккурат под выдачу з/платы, отпускные, которые выплатили в прошлом месяце, но сотрудник гулял в октябре, пособие по увольнению по факту, ну и собственно, сама з/плата за сентябрь.
Все эти выплаты в отчете 6-НДФЛ разделяются в строках начисления, удержания и дня последней выплаты налога

только не говори что ты в отчете это не разделяла

[SenioritaBonita]

Все у меня истерика!
Только я отправила 6-НДФЛ за 9 месяцев, указала ЗП выплаченную за сентябрь во 2 разделе:
30.09
30.09
03.10
И тут мне на глаза приходит письмо ФНС от 24.10.16 N БС-4-11/20126@, что мол это хозяйство надо отражать в разделе 2 за год, а никак не за 9 месяцев. Подскажите пожалуйста, как поступить, делать уточненку?

[Arhimed.]

Сообщение от SenioritaBonita

письмо ФНС от 24.10.16 N БС-4-11/20126@,

В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода. В случае если налоговый агент производит операцию в одном отчетном периоде, а завершает ее в другом отчетном периоде, то данная операция отражается в том отчетном периоде, в котором завершена.

как то в предыдущих письмах почти весь год употреблялось слово =МОЖЕТ=
а в этом так сформулировано, что это уже ОБЯЗАННОСТЬ так отражать

и упоминания о том что это всего лишь МНЕНИЕ после сегодняшнего утра Бондарчуки перестали приводить

[Вес`на]

Сообщение от SenioritaBonita

Подскажите пожалуйста, как поступить, делать уточненку?

никак, я не уточнялась. 03.10 это только срок для уплаты. Если бы вы реально налог уплатили 03.10 тогда да, все в 4-й квартал

[SenioritaBonita]

Вес`на, вот и я так думала, что надо плясать от срока уплаты налога, до этого письма... Теперь оказывается по их логике операция "завершается" в крайний срок уплаты, не зависимо от того, когда выплатил.

[Вес`на]

У них нет логики, у них только умозаключения, за которыми не уследишь.