Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

[Ulianochka]

новая, с октября 2014 года

[Dior...]

Ulianochka, чем Ваша организация занимается?

[Ulianochka]

продажей дверей в сборе

[Dior...]

Ulianochka, есть такой выход, если Вы работаете с наличной выручкой, можно сделать "левый" приход от покупателя, лучше физ.лица, на сумму, которую Вам не хватает, чтобы выйти на мизерную прибыль, я так понимаю, Вы на ОСНО, раз прибыль сдаете, значит в отчетах ФСС и ПФР не указываете выручку, единственное, придется сдать уточненку по НДС и указать также этот "левый" приход, оплатить с него налог. Правда подумаете, обговорите с директором, надо ли Вам лишние налоги платить.
А так я согласна с вышесказанным, покажите убыток, шанс, что у Вас будет проверка-мал, ну принесете свою ОСВ и документы к ней, по з/п и по услугам, придраться к Вам не к чему.

[Аланда]

Сообщение от Ulianochka

новая, с октября 2014 года

Понятно.Я спросила потому,что хотела узнать ,не попадете ли вы в число организаций,зарегистрированных в период с 1 по 31 декабря.
А в вашем случае ничего не могу посоветовать определенного,потому что по закону имеете право показать все обоснованные расходы,если даже выходите на убыток,особенно,учитывая,что вы новая организация и убыток вполне объясним.К сожалению, налоговые органы иногда руководствуются своими собственными соображениями по поводу показанных в декларациях убытков. Иногда принимают как есть,иногда просят пояснения с расшифровкой расходов,очевидно,чтобы убедиться,что все они обоснованны,а иногда ,вопреки закону,просто "настоятельно советуют" убрать расходы,чтобы получить какую-то прибыль.Покажите все как есть,в крайнем случае,напишете пояснительную по поводу убытков,ну,а уж если они очень будут настаивать,тогда уберете расходы или будете отстаивать свое право. Это мое такое личное мнение.

[Аланда]

Dior..., вы хорошо подумали,прежде чем давать такие советы ?!

Сообщение от Dior...

можно сделать "левый" приход от покупателя

[Dior...]

Аланда, да, хорошо, а что здесь такого? человек просит совета как не показывать убыток, расходы там такие, что не уберешь, можно искусственно увеличить прибыль на небольшую сумму и если Вы внимательно и полностью прочитали мое сообщение, я также советую хорошенько подумать, а лучше сдать с убытком.

[Аланда]

Сообщение от Dior...

я также советую хорошенько подумать, а лучше сдать с убытком.

с этим согласна.А что вы будете делать с "левым" приходом,если он должен пройти по кассе организации,да и еще ,скоре всего,по ККМ должен быть оформлен,вкладывать свио собственные?

[Dior...]

Аланда, я не говорю о большой сумме, а тысяч 10 погоду не сделают, пусть "лежат" в кассе и списываются себе в течение года на хоз нужды, просто, по-другому убыток не убрать. Но опять-таки повторюсь, я за убыток,

[Наталья Игоревна]

Здравствуйте. У меня вопрос: по расчету за год получается прибыль, в течение года платили авансы. Но у нас есть непокрытые убытки прошлых лет (в НУ и в БУ). Учредители хотят прибыль направить на погашение и соответственно уменьшить налог на прибыль. Составили протокол о направлении полученной прибыли на погашение убытка, сторнирую налог на прибыль, заполняю приложение №4 к листу 02.
Правильно ли я все сделала? Нужно ли писать сразу пояснения к декларации. В протоколе я должна указать суммы прибыли по БУ, а для НУ сделать приказ для целей налогового учета, так?

[sunssasha]

Добрый день. Помогите пожалуйста.
Компания зарегистрирована 05.08.14 г. По результатам 9 мес.2014 сдала Декларацию по прибыли и заплатила налог 1,00 р. Авансовые взносы не начисляла и не уплачивала, т.к. неполный квартал. Сейчас составила Деку за 2014 г. к уплате 5,00 р. Мне перечислять 5,00 или где-то можно в Декларации указать, что 1,00 за 9 мес. уже уплачен, и к уплате 4,00 р. Или можно меньше перечислить и написать письмо с просьбой зачесть этот "рубль"? Спасибо.

[LiGro]

Сообщение от sunssasha

По результатам 9 мес.2014 сдала Декларацию по прибыли и заплатила налог 1,00 р

вы этот 1 руб должны указать в деке за 2014 год (с разбивкой по бюджетам) соответственно по стр 180 у вас 5 руб, по стр 210( с разбивкой по стр 220 и 230 этот 1 руб) и соответственно в стр 270 и 271 ваши 4 руб с разбивкой по бюджетам, и в разделе 1,1 стр 040 и 070 ( ваши 4 руб с разбивкой по бюджетам)

[sunssasha]

Спасибо, LiGro.
Просто меня смутила формулировка, что в 210 указываются сумма начисленных авансовых платежей. А я их не начисляла. И в инструкции по заполнению только об авансовых платежах написано. И 1С платежи не вытянула.
Еще раз спасибо.

[Аланда]

Сообщение от sunssasha

210 указываются сумма начисленных авансовых платежей

вы и должны были их начислить у себя в бухучете за 9 месяцев,если по декларации получился такой налог,а теперь в декларации за год указать их в строках начисленных авансовых платежей,тогда получится правильная сумма к доплате за год.

Сообщение от sunssasha

1С платежи не вытянула.

Оплаты/неоплаты начисленных авансовых платежей не отражаются в декларации,только начисления.