Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[sous]

Сообщение от LiderChel

Как в таком случае возмещать НДС?

а что смущает

[LiderChel]

Немного не понимаю просто как быть. Например:
Заказал у фирмы 1 - колесо 1 000 руб в т.ч. НДС 152,54 руб
Заказал у фирмы 2 - подшипник 1 000 руб в т.ч. НДС 152,54 руб
Заказал у фирмы 3 - сборку подшипника и колеса стоимостью 100 руб без НДС.
Продаю получившуюся делать за 3000 руб., возмещать в этом случает 355,08 руб?
И как провести если я купил то колесо и подшипник, а продал их собраными и называдись они например ступица?

[sous]

152.54 +152,54 вот это возмещать

Сообщение от LiderChel

Продаю получившуюся делать за 3000 руб

а здесь у вас НДС 0 %

[Б_С_К]

Сообщение от LiderChel

Продаю получившуюся делать за 3000 руб., возмещать в этом случает 355,08 руб?

возмещайте после сбора пакета доков подтверждающих ставку 0%

Сообщение от LiderChel

И как провести если я купил то колесо и подшипник, а продал их собраными и называдись они например ступица?

У Вас должны быть документы по сборке где написано из чего Вам собрали ступицу

[Шакирова Маша]

Добрый день! Мудрая БСК, вы все знаете, хочу спросить у Вас (вопрос может и не по теме, но не нашла ничего похожего) - ситуация ужасная....
Был заключен контракт с немцами. Все отгрузки уже прошли, и вот в счет-фактуре нашла ошибку (счет-фактуру заполняла не я, поэтому и ошибка обнаружилась только что). По одной позиции на товар цена указана неправильная. Из=за этого у нас не идут суммы - проплата на одну сумму, отгрузка - на другую (разница в 80 000). Что делать - ума не приложу...

[Б_С_К]

Сообщение от Шакирова Маша

Что делать - ума не приложу...

Вообще тоже затрудняюсь ответить сразу....
А как же прошли такие документы у Вас таможню и в Валютный контроль. Там обычно свряют все до копейки со всеми документами.
Я думаю нужно посоветоваться с таможенными брокерами, т.к. Сч. ф-ру переделать не проблема но она должна по суммам совпадать с ГТД

[Шакирова Маша]

Не знаю... брокер оформил все по счет-фактуре и, как говорит, сверял со спецификацией.
А валютный контроль - он и не запрашивал счет-фактуру.
Сдали документы на подтверждения экспорта и вот тут то я и увидела этот кошмар.

[LiderChel]

Б_С_К, подскажите, а какие документы должны быть, где указано из чего собрали товар? И как фирма сборщик мне должна их выставить? как услугу?

[AlenaK]

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, влияет ли подтверждение или не подтверждение экспортного НДС на налог на прибыль.
В нашей организации в 4 квартале 2011 г. была реализация по НДС 0%. Поскольку тогда документы на подтверждение еще не были собраны в книге продаж реализацию по нулевым ставкам НДС я не отразила. Собираюсь подавать док-ты на подтверждение в налоговую вместе с декларацией НДС за 1кв. 2012. Сейчас я считаю прибыль за 2011 г. В декларации по прибыли я должна отразить всю реализацию - и по НДС 18% и по НДС 0%? Если мы не сможем подтвердить НДС 0% и нам придется пересчитывать его по ставке НДС 18% это так же не отразится на прибыли?

[Валерия]

Сообщение от AlenaK

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, влияет ли подтверждение или не подтверждение экспортного НДС на налог на прибыль.
В нашей организации в 4 квартале 2011 г. была реализация по НДС 0%. Поскольку тогда документы на подтверждение еще не были собраны в книге продаж реализацию по нулевым ставкам НДС я не отразила. Собираюсь подавать док-ты на подтверждение в налоговую вместе с декларацией НДС за 1кв. 2012. Сейчас я считаю прибыль за 2011 г. В декларации по прибыли я должна отразить всю реализацию - и по НДС 18% и по НДС 0%? Если мы не сможем подтвердить НДС 0% и нам придется пересчитывать его по ставке НДС 18% это так же не отразится на прибыли?

В декларации по прибыли реализацию отражаете.
В декларации по НДС реализацию не отражаете.
Обороты по декларации по прибыли не совпадут с оборотами по декларации по НДС на сумму реализации по нулевой ставке. Они и не должны совпадать...

[ИринаСД]

Добрый день!
Может не в тему, но подскажите как настроить программу 1с, чтобы все данные по ставке 0% попадали в отчетность? В учетной политике настройки сделала, но сам документ (запись книги продаж по реализации 0%) пишет, что нет данных. Может я как-то не правильно операции провожу? Подскажите последовательность, пожалуйста!!!!!!!!!

[Б_С_К]

Сообщение от LiderChel

Б_С_К, подскажите, а какие документы должны быть, где указано из чего собрали товар? И как фирма сборщик мне должна их выставить? как услугу?

накладную по форме № М-15;
отчет о расходовании материалов (п. 1 ст. 713 ГК РФ). Этот документ должен содержать сведения о поступивших и не ушедших в производство материалах, количестве и ассортименте полученных материалов (продукции). Также в нем указывают, сколько получено отходов, в том числе возвратных. Излишки должны быть возвращены давальцу, если договором не предусмотрено иное;
акт приемки-передачи работ на стоимость работ по переработке (ст. 720 ГК РФ).

[Б_С_К]

Сообщение от ИринаСД

Подскажите последовательность, пожалуйста!!!!!!!!!

У Вас в реализации точно стоит ставка 0% ?
И перед формированием книги продаж 0% нужен документ подтверждение нулевой ставки НДС и распределение косвенных расходов

[ИринаСД]

Сообщение от Б_С_К

У Вас в реализации точно стоит ставка 0% ?
И перед формированием книги продаж 0% нужен документ подтверждение нулевой ставки НДС и распределение косвенных расходов

Спасибо, разобралась)

[AlenaK]

Сообщение от Валерия

В декларации по прибыли реализацию отражаете.
В декларации по НДС реализацию не отражаете.
Обороты по декларации по прибыли не совпадут с оборотами по декларации по НДС на сумму реализации по нулевой ставке. Они и не должны совпадать...

Спасибо за оперативный ответ!!!
Т.е. я так понимаю, что подтверждение или неподтверждение экспортного НДС так же не отразится на прибыли.

[Валерия]

Сообщение от AlenaK

Спасибо за оперативный ответ!!!
Т.е. я так понимаю, что подтверждение или неподтверждение экспортного НДС так же не отразится на прибыли.

Не отразится....

[AlenaK]

Большое спасибо, Валерия!

[nastena-1st]

Подскажите пожалуйста, коллеги! Перешла работать в новую организацию, там экспортно-импортные операции. С ними нигде не сталкивалась. Приходится разбираться с нуля. Мало того у них висит остаток по НДС (с давних лет) по экспортным операциям. Объясните как вообще поступать с НДС по экспорту и импорту. Ситуации 3 разных.
1) Мы закупаем товар в Китае - продаем в Казахстан при этом товар не приходит к нам на границу, а идет транзитом к покупателю. Соответственно никаких таможенных документов нам не дают.
2) закупаем в Италии - приходят в Россию и потом продаем в Казахстан. Получается ставка 0% которую если не подтвердим должны уплатить НДС 18%?
3) закупаем в России(с НДС) - продаем в Казахстан. НДС входящий не попадает в книгу покупок пока не подтвердим ставку 0%?. На 19 счете соответственно повисает НДС (там итак висит остаток с прошлого года как с ним быть не знаю)
И ещё вопрос: В книгу продаж экспортные суммы не попадают пока не подтвердим ставку 0%?
Может кто-то сможет объяснить по-русски как вообще с экспортом работать. Заранее спасибо!

[Б_С_К]

Сообщение от nastena-1st

Может кто-то сможет объяснить по-русски как вообще с экспортом работать. Заранее спасибо!

Тему потрудитесь пжл. почитать сначала, здесь очень много выложено статей на эту тему.

[Валерия]

У меня такой вопрос...
Мы продаём Товар в Германию. (Возврат не проданного товара обратно инопоставщику). На каких условиях его лучше продать?
1. Расходы по доставке за наш счет.
2. Расходы по доставке за счет инопоставщика.

Если расходы по доставке будут за наш счет, то транспортная компания мне должна выставить счет фактуру на перевозку с 18% или 0%? Перевозка будет осуществляться автомобильным транспортом.

Спасибо!