Бухгалтерская отчетность за 2011 год

[oksana_k]

http://mvf.klerk.ru/bunu/bu045.htm
Пункт "Раскрытие информации о налоге на добавленную стоимость
в отчете о движении денежных средств"
Прочие поступл-платежи, конечно)))

[oksana_k]

Djina, в том письме вроде про отчетность2010 года говорится

[Djina]

Да, я когда Ваше письмо искала - наткнулась - читала, читала - ничего не поняла...
За письмо -спасибо! - с НДС понятно только по какой строке, остальное пока что неясно, ни как сворачивать, ни нужна ли МП эта головная боль.... в прошлом году, в том письме, что я дала, хоть как-то нас упомянули....тут же - проигнорировали(((

[oksana_k]

Они сами не поняли, что приняли, теперь тактично молчат)))Ни одного официального разъяснения! Бедные МП

[Veselenochka]

отправила сейчас через контур бух отчетность по фирме
в итоге ушло: баланс, отчет о прибылях и отчет об изменении капитала
пояснит записку(вернее, пустой бланк) контур дал удалить.
распечаталась вся эта фигня на 15 листах...
ну посмотрим, что скажет фнс...

еще по одной фирме по почте отправлю так же..
это какая-то лотерея, а не сдача отчетности

[Youlia]

Сообщение от Veselenochka

баланс, отчет о прибылях и отчет об изменении капитала

а отчет ДДС?

[MARIN)]

Сообщение от Youlia

а отчет ДДС?

Это что за отчет?

[Tanika]

Сообщение от Марина Августовна

Это что за отчет?

движение денежных средств, наверное)))

[Youlia]

Сообщение от Марина Августовна

Это что за отчет?

да, 4-я форма))

[MARIN)]

Сообщение от Youlia

да, 4-я форма))

Понятно, зашифровала

[Veselenochka]

Сообщение от Youlia

а отчет ДДС?

а вот его не отправила. я заполнила только баланс и отчет о приб, выгрузила в контур, контур стал ругаться что капитала нет, заполнила его и отправила.
по второй форме заполнила ДДС по им почте пульну пусть радуются. 16 листов вышло

[oksana_k]

А в пояснительной записке(приложение№3?) надо написать наименование фирмы, ИНН и т.д., заполнить эти таблицы, а подпись и печать там должны быть? И надо ли мне там объяснять, что строка 4500 не сходится со строкой 1250 баланса из-за влияния курса валют?

[oksana_k]

Пояснительная записка отдельно? Скреплять с балансом не надо?

[Youlia]

В пояснительной записке по форме 5 реквизиты фирмы не указываются, также она не заверяется печатью. Если вы обратили внимание, ни одна из форм печатью не заверяется. Печать ставится только на титульном листе и в нем же указывается количество прилагаемых форм.

[oksana_k]

Youlia, спасибо, а то уже самодеятельностью занялась. Просто заполняю эти таблицы и распечатываю. Скрепляю отдельно. В налоговой сегодня сказали сдавать ВСЕ, включая пояснительную записку.Сказали, разъяснений так и нет, но лучше сдать все.

[Sunnybright]

Сообщение от Djina

"Субъект малого предпринимательства может составлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном объеме. В частности, решение вопроса о включении в бухгалтерскую отчетность субъекта малого предпринимательства, ..., отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств определяется необходимостью приведения ... наиболее важной информации, без знания которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности."

То есть если об организации всё понятно по ф1 и ф2, то другие формы можно не заполнять. Я так понимаю этот текст

[oksana_k]

У меня вот еще вопрос-я так смело выплаты по 71 счету в ОДДС поставила в прочие расходы. Но ведь директор платит поставщикам, потом предоставляет чеки, делаем авансовый, выплачиваем ему по авансовому. Или это в оплаты поставщикам надо?

[Валерия]

Согласно своей учетной политке я не создаю резервов. С 01 января 2011 года - создание резервов- это не элемент выбора, а я его должна создавать в обязательном порядке.... (если правильно поняла...)
с 01 января 2011 года я не создавала резервов
- по сомнительным долгам
- по ТМЦ
- по отпускам

но списывала в 2011 году
- сомнительные долги - 3 года прошел срок исковой давности
- продавала товар ниже себестоимости - не ликвидный
- есть отпуска не отгулянные за 2009-2010г - которые тоже должны попадать в резерв.

С отпусками я более менее разберусь... выведу этот резерв.
Как быть с ТМЦ и сомнительными долгами? Можно ли в 4 кв 2011 года показать создание резервов по сомнительным долгам и его исполнение?

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Валерия

Как быть с ТМЦ и сомнительными долгами? Можно ли в 4 кв 2011 года показать создание резервов по сомнительным долгам и его исполнение?

Я создала резерв по результатам инвентаризации на 31.12.2011 года проводкой Д91 К63. Отнесла их в внереализационным расходам по налогу на прибыль....

Но у меня в Учетной политике прописано, что я создаю резерв по НУ.

[Валерия]

Сообщение от Наталья Солодкина

Я создала резерв по результатам инвентаризации на 31.12.2011 года проводкой Д91 К63. Отнесла их в внереализационным расходам по налогу на прибыль....

Но у меня в Учетной политике прописано, что я создаю резерв по НУ.

На обесцененный товар я создаю резерв только в бух учете Дт 91 Кт 63. В налоговом учете буду проводить тогда когда будем продавать этот товар или списывать... У меня появится 09 счет ОНА.

Значит 4м кварталом делаю проводку
Дт 91 Кт 63 - 100 руб 100 штук товара
Из этих 100 штук 25 штук продаю в 2011 году
Дт 63 Кт 91 - 25 руб 25 штук товара - такая должна быть проводка?