Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
22.04.2015, 10:58 | #1 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: новая декларация по ндс
что вы понимаете по этим утверждением.мне кажется,что "не видно в сформированном файле выгрузки" и " не нужно указывать" это не одно и то же.
А в файлах,сформированных для передачи в составе декларации,действительно нет названий. |
22.04.2015, 11:11 | #2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 315
Спасибо: 5
|
Re: новая декларация по ндс
Ну под этим утверждением я как раз и понимаю , что необязательно !Можно но...
у меня выгрузилось несколько наименований, остальные я ввела в Сбисе открывая каждый документ, в налоговой мне сказали что можно не указывать, так как им важен ИНН |
22.04.2015, 11:37 | #3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: новая декларация по ндс
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.04.2015, 11:45 | #4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 315
Спасибо: 5
|
Re: новая декларация по ндс
Аланда, мне бы тоже хотелось это узнать, у меня выгрузились два первых контрагента с наименованиями,остальные без. При этом когда я выгружаю эти же книги в СБИС для проверки все названия видны.
|
22.04.2015, 12:19 | #8 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
Re: новая декларация по ндс
Откройте печатную форму. Никаких названий контрагентов нет. Только ИНН и КПП.
Скажите если поучаешь счет-фактуру, где есть позиции с НДС, есть без НДС. Как в таком случае заполняется графа 170 раздела 8 "Стоимость покупок по счет-фактуре". Ставится общая сумма по счет-фактуре или ставится только та сумма, которая включает в себя НДС? Еще я в 1 квартале в книге покупок регистрирую счета-фактуры поставщиков, где некоторые позиции я уже учла в 4 квартале, а некоторые учитываю в 1 квартале, так как это экспортные материалы и я только собрала пакет документов. Вопрос тот же какую сумму ставить в графе 170? Последний раз редактировалось L_a_r_i_s_a; 22.04.2015 в 12:22. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.04.2015, 16:40 | #9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 80
Спасибо: 0
|
Re: новая декларация по ндс
Здравствуйте! Может кто уже столкнулся с такой проблемой? Как отразить в новой декларации в книге покупок ндс к вычету по товарам из РБ на момент когда заявление подписано налоговой?
|
22.04.2015, 18:49 | #10 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Re: новая декларация по ндс
Здравствуйте! Помогите, ПОЖАЛУЙСТА!
Мы транспортная компания, работает по 3-м ставкам НДС (18%, 0%, Без НДС). Соответственно, мы должны делать распределение косвенных расходов. Заполнила раздел 7, все как обычно. Но СБИС выдает ошибку при проверке: мол не сходится у вас НДС по вычетам из разделов 3+4 с книгой покупок. Ну так естественно он не будет сходится, так как вычет по 7 разделу мы не применяем. Что делать??? ПОМОГИТЕ!!! Умоляю! |
28.05.2015, 09:54 | #11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
Re: новая декларация по ндс
Здравствуйте!получила первое сообщение-требование по НДС(((Прислали вт такое нарушение:завышение суммы НДС, подлежащий вычету (ст.171, ст.172 НК РФ) Контрольные соотношения: ст. 190 р. 3 + сумма стр. 030 и 040 р. 4 + ст. 080 и 090 р. 5 + ст. 060 р. 6 + ст. 090 р. 6 + ст. 150 р. 6 = ст. 190 р. 8 + [ст. 190 прил. 1 к р. 8 - ст. 005 прил. 1 к р. 8].если левая часть равенства > правой
У меня получилось что: ст.090 р.3 (5171030,58)+сумма стр. 030 и 040 р. 4 (1716,72)<ст. 190 р. 8 (5171030,58) 1716,72-это НДС 0% подтвержденная( из раздела 4). Не пойму какое им расчет и уточнения предоставить,если все верно заполнила((может просто они документы на подтверждение не получили?или в чем причина такого не соответствия...кто знает помогите пожалуйста |
02.06.2015, 10:11 | #12 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 01.06.2015
Сообщений: 2
Спасибо: 1
|
Re: новая декларация по ндс
[QUOTE=Аллочка56;1011850]Здравствуйте!получила первое сообщение-требование по НДС(((Прислали вт такое нарушение:завышение суммы НДС, подлежащий вычету (ст.171, ст.172 НК РФ) Контрольные соотношения: ст. 190 р. 3 + сумма стр. 030 и 040 р. 4 + ст. 080 и 090 р. 5 + ст. 060 р. 6 + ст. 090 р. 6 + ст. 150 р. 6 = ст. 190 р. 8 + [ст. 190 прил. 1 к р. 8 - ст. 005 прил. 1 к р. 8].если левая часть равенства > правой
У меня получилось что: ст.090 р.3 (5171030,58)+сумма стр. 030 и 040 р. 4 (1716,72)<ст. 190 р. 8 (5171030,58) 1716,72-это НДС 0% подтвержденная( из раздела 4). Не пойму какое им расчет и уточнения предоставить,если все верно заполнила((может просто они документы на подтверждение не получили?или в чем причина такого не соответствия...кто знает помогите пожалуйста[/QUOTE Доброе утро! Нам пришло аналогичное требование. Не могу разобраться Декларация заполнена верно, по нашему мнению. Или с 2015г. какие-то нововведения по экспортному НДС? У нас ст.190 р.3 отличается от книги покупок на сумму налоговых вычетов по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0% по которым документально подтверждена. |
29.05.2015, 13:42 | #13 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: новая декларация по ндс
вы им так и пишите, почему у вас расхождения. Что это сумма НДС 0%(льготная) и опишите что это такое.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
29.05.2015, 13:49 | #14 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
Re: новая декларация по ндс
Спасибо. поняла причину расхождения и в чем ошибка.просто строка 090 раздела 3 включает в себя строку 120 раздела 3 и туда я по ошибки (по не знанию) включила сумму налоговых вычетов относящейся к экспортной сделки (т.е. ее надо было только указывать в разделе 4, а в 3 разделе по строке 120 не нужно). Получается что строка 090 равна теперь у меня 5169314,72+ раздел 4 строка 030 равная 1715,86=строке 190 раздела 8 в сумме 5171030,58.
Тогда соотношения получается верное! |
02.06.2015, 10:16 | #15 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
Re: новая декларация по ндс
Я разобралась!!!!Просто НДС, который является налоговым вычетом, подтверждающий обоснованность применения 0% ставки должен указываться только по строке 030 раздела 4,а не в разделе 3 по строке 120.
Почитайте вот в этой тебе!!! http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=49148&page=31 |
03.06.2015, 09:20 | #16 | |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 02.06.2015
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Re: новая декларация по ндс
Цитата:
|
|
03.06.2015, 09:30 | #17 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 01.06.2015
Сообщений: 2
Спасибо: 1
|
Re: новая декларация по ндс
мое мнение, что подтвержденный вычет в строке 120 р. 3 должен быть отражен. наша ошибка заключалась в том, что в книге покупок эта сумма не зафиксировалась. сейчас пересдадим книгу и контрольное соотношение сойдется
|
Сказали спасибо: | ratfm (03.06.2015) |
03.06.2015, 09:25 | #18 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
Re: новая декларация по ндс
Здравствуйте!Данная сумма НДС относиться к экспортной сделки,она должна учитываться на счете 19. "экспорт". Следовательно, не попадает в раздел 3.
Может кто по лучше объяснит!!!! |
03.06.2015, 12:18 | #20 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: новая декларация по ндс
Цитата:
А сумма Вычетов из книги покупок равна сумме из р3 + р4 |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту | Spa | Валюта, экспорт, импорт | 1284 | 29.07.2020 11:03 |
НДС при импорте из Таможенного Союза: декларация | Windriver | НДС | 15 | 06.11.2015 09:08 |
Декларация по НДС и внереализационные доходы без НДС | Timo | НДС | 5 | 03.12.2013 16:52 |
декларация по ндс | SSSV | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 18.01.2012 23:36 |
Декларация НДС | Анdрей | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 07.07.2011 13:17 |