новая декларация по ндс

[Elf]

Йожык, а как заполнять правильно размазывание, тетенька не сказала?

[Вес`на]

Сообщение от Elf

а как заполнять правильно размазывание

сами то как думаете? Если вы в гр.15 книги ставите сумму с налогом всего не соответствующую полученной счф и отраженной у поставщика в книге продаж? А гр.16 книги это сумма НДС принимаемая к вычету, и туда вы ставите ту сумму которую хотите принять. Ну и как сказала тётенька

Как заполнить графу 15 книги покупок

При заявлении вычета по частям возникает такой вопрос. Счет-фактуру придется регистрировать в книге покупок несколько раз. Каждый раз в графе 16 нужно указывать только ту часть суммы "входного" НДС, которую вы заявляете к вычету в текущем квартале. А как показать в графе 15 книги покупок стоимость покупки - целиком или только в части, приходящейся на принимаемую в этот раз к вычету сумму налога? Вот что нам ответили на этот вопрос специалисты ФНС.

Из авторитетных источников
Думинская Ольга Сергеевна, советник государственной гражданской службы РФ 2 класса
"При частичном заявлении вычета, указанного в п. 1.1 ст. 172 НК, в графе 15 книги покупок следует отразить всю стоимость, которая указана в соответствующем счете-фактуре в графе 9 по строке "Всего к оплате" <9>".

[Elf]

Вес`на, в прошлом квартале я один счет-фактуру разбила по частям. Но в графе 15 указала сумму покупок, пропорциональную сумме НДС, которую приняла к вычету. Проблем с идентификацией не было. Отчет приняли.

[Вес`на]

Сообщение от Elf

Отчет приняли.

они принимают все декларации, не содержащие технических ошибок

[MarinaAnna]

Сообщение от Elf

Но в графе 15 указала сумму покупок, пропорциональную сумме НДС, которую приняла к вычету.

У меня программа 1С 8.3 сама заполняет и проставляет общую сумму с/ф и ту часть, которую я предъявляю к вычету.

[sershova]

Добрый вечер! Перечитала здесь про вычеты и хотелось бы уточнить, как оформляется в программе 8.3 перенос вычета на другой квартал. При покупке товара я забиваю документ "поступление" и регистрирую с/ф, а в ней я ставлю входящий номер и дату как в самой с/ф, а в строке "получен" я ставлю ту дату которая мне нужна, так?

[MarinaAnna]

Сообщение от sershova

При покупке товара я забиваю документ "поступление" и регистрирую с/ф, а в ней я ставлю входящий номер и дату как в самой с/ф, а в строке "получен" я ставлю ту дату которая мне нужна, так?

Нет, ни так, дата с/фактуры поставщика и дата поступления этой счет фактуры должны быть реальные и совпадать, за исключением, если вы действительно ее не получили в срок, т.е. долго шла по почте например, тогда уж ставите дату, когда она у вас появилась в руках.
Для того, чтобы скорректировать вычет по этой с/фактуре, при заполнении книги покупок, там корректируете, т.е. ставите ту сумму НДС, которую хотите оставить в вычете, остальная сумма у вас останется на 19 счете.

[sershova]

Сообщение от MarinaAnna

при заполнении книги покупок, там корректируете, т.е. ставите ту сумму НДС, которую хотите оставить в вычете, остальная сумма у вас останется на 19 счете.

то есть если мне надо всю сумму убрать из вычета, то в графе сумма ндс ставлю 0? а стоимость товаров без ндс оставляю, так?

[MarinaAnna]

Сообщение от sershova

то есть если мне надо всю сумму убрать из вычета, то в графе сумма ндс ставлю 0? а стоимость товаров без ндс оставляю, так?

Тогда в книге покупок убираете эту с/фактуру вообще, она тогда полностью останется на 19 счете. Но при этом вроде бы при приходе нужно где-то галку убрать, которая служит для автоматического отнесения с/ф в книгу покупок, если галку уберете, а может быть она у вас и не стоит, то при формировании книги покупок, вы можете там убирать, добавлять данные со счета 19, т.е. с/фактуры. Вернее при формировании книги покупок, нажимаете заполнить и программа подцепит все с/фактуры, а там уже редактируете, что не надо убираете.

[Лориккк]

Добрый день!
Вопрос в следующем, выгрузила декларацию в СБИС и выдается ошибка о расхождения в декларации и книге покупок. В нашем случае, это из-за копеек: книга покупок: 425 015,13, декларац 425 016 ПОдскажите, пожалуйста, у кого была такая же ситуация и приняли ли отчет в налоговой?
Спасибо.

[sershova]

[quote=MarinaAnna;1049165]Тогда в книге покупок убираете эту с/фактуру вообще, она тогда полностью останется на 19 счете. Но при этом вроде бы при приходе нужно где-то галку убрать, которая служит для автоматического отнесения с/ф в книгу покупок, если галку уберете, а может быть она у вас и не стоит, то при формировании книги покупок, вы можете там убирать, добавлять данные со счета 19, т.е. с/фактуры. Вернее при формировании книги покупок, нажимаете заполнить и программа подцепит все с/фактуры, а там уже редактируете, что не надо убираете
Спасибо большое!!! Все поняла))

[Вес`на]

Сообщение от Лориккк

книга покупок: 425 015,13, декларац 425 016

собственно округление здесь должно быть в минус. А в общем случае такие расхождения почти у всех. Налорги такие декларации принимают без вопросов

[Louisa]

обнаружила у себя ошибку- оприходовала товар от поставщика по цене, меньше, чем в накладной, соот-но в отчете НДС тоже сумма не соответствует с/ф поставщика, можно в этой ситуации обойтись без корректировки? Думала принять с/ф как бы частично, но ведь и сумма покупки уже указана неправильно?

[Вес`на]

Сообщение от Louisa

обнаружила у себя ошибку- оприходовала товар от поставщика по цене, меньше, чем в накладной, соот-но в отчете НДС тоже сумма не соответствует с/ф поставщика, можно в этой ситуации обойтись без корректировки?

сумма то хоть существенная или так себе? Да в любом случае, у тебя НДС к уменьшению, имеешь право не уточняться. Прибыль у тебя тоже затронута, но её можно откорректировать текущим периодом

[Louisa]

сумма маленькая, 6214 в тч. НДС 947,90, а я на автомате поставила сумму покупки 947,90, прибыль меня не волнует, я там итак рисовала, чтобы убытка не было. А то что по графе 15 раздела 8 декларации стоит сумма не всей покупки, а только части-это ничего? И не соображу как технически в 1С это сделать, документ поступление ТиУ исправила, а как часть с/ф отразить?

[Вес`на]

Сообщение от Louisa

А то что по графе 15 раздела 8 декларации стоит сумма не всей покупки, а только части-это ничего?

да ничего. Техническая ошибка

Сообщение от Louisa

не соображу как технически в 1С это сделать, документ поступление ТиУ исправила, а как часть с/ф отразить?

т.е. ты часть вычета хочешь перенести? Тогда в книге покупок за 2кв. исправь вручную сумму вычета на ту, которую приняла. Остаток зависнет на 19сч., включишь эту счф в 3кв.

[Louisa]

Вес`на, извини за дотошность, но я формирую книгу и ничего там вручную изменить не могу, в с/ф полученной тоже самое

[Вес`на]

Сообщение от Louisa

я формирую книгу и ничего там вручную изменить не могу

т.е. в регламентных документах по НДС ты открываешь книгу покупок, но у тебя она пустая? А счф вносишь правой вкладкой в документе посутпления ТиУ и там стоит галка отразить в книге покупок?

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

А счф вносишь правой вкладкой в документе посутпления ТиУ и там стоит галка отразить в книге покупок?

Louisa, Убери там галку Отразить в книге покупок, если галка стоит, то с/фактуры к книгу попадают автоматически, если галку убрать, то сама регулируешь, т.е. тогда можешь корректировать.

[Louisa]

Сообщение от Вес`на

т.е. в регламентных документах по НДС ты открываешь книгу покупок, но у тебя она пустая?

хм... в регламентных операциях по НДС у меня только документ формирование книги покупок/продаж, а когда просто формирую книгу покупок, то могу только вывести на печать, поменять ничего не могу

Сообщение от Вес`на

А счф вносишь правой вкладкой в документе посутпления ТиУ и там стоит галка отразить в книге покупок?

с/ф вношу в документе поступление ТиУ не на вкладке, а ниже таблицы с товарами и да, там стоит галка отразить в книге покупок