Отвечу на вопросы по 1С Зарплата и Кадры 7.7

[AllaMih]

Сообщение от Джессика

Нет, сейчас. Я и спрашивала про это. В конце месяца НДФЛ будет удержан и все встанет на место?

Проведите док"начисление зарплаты" потом сделайте расчет(красные треугольники) и все увидите в расчетных листках, не обязательно ждать конец месяца, в конце пересчитаете по всему предприятию.

[Джессика]

Все так и сделала, вроде бы.

[Впервые главбух]

И что нету?

[Джессика]

НДФЛ не удержан. Показывает долг за предприятием перед работником на сумму НДФЛ.

[AllaMih]

Сообщение от Джессика

НДФЛ не удержан. Показывает долг за предприятием перед работником на сумму НДФЛ.

не может этого быть еще раз последовательно все сделайте как я писала выше

[Джессика]

Все исправила. Заново сделала начисление зарплаты. В журнале в каждом сотруднике рассчитала записи. Все получилось. Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Evgeniy Z.]

Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить одну проблему, с 1 сентября на постоянную работу принимается сотрудник на должность "сварщик", дело в том что эта должность является вредной для здоровья и (как объяснил мне бухгалтер) ему полагаются дополнительные 2% на социальные взносы (социальное страхование от несчастных случаев на производстве). Подскажите, где нужно указать данную особенность?

[Джессика]

Опять проблема возникла. сижу с утра, разобраться не могу. Завела больничный по БИР. Посчитала средний заработок. В журнале расчетов рассчитала записи. Но, когда выплачиваю и нажимаю кнопку рассчитать, программа пишет, что запись равна 0 в журнале расчетов.

[ИринаВлад]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как в 1С 7.7 З+К провести больничный , ведь сейчас соцстрах сам работнику перечисляет на карту, а в 1С если я начисляю, то и выплата проводится через кассу работодателя

[ИринаВлад]

разобралась сама

[SenioritaBonita]

У меня что-то бредит 1Ска, не пойму что такое: в ведомость по страховым взносам за август (отчеты-свод проводок и данных налогового учета) добавилась строка -91.2 (прочие доходы и расходы) и столбец 91,1 - и там болтаются по 0,01 и 0,02 напротив счетов 69.3.1, 69.1, 69.2.6 . Подскажите пожалуйста, почему программа так считает, как это убрать? В августе были командировки - средний заработок у неск.людей, отпуска и работа в выходные дни.

[AllaMih]

Сообщение от SenioritaBonita

столбец 91,1 - и там болтаются по 0,01 и 0,02 напротив счетов 69.3.1, 69.1, 69.2.6 .

это погрешности у меня при выгрузке всегда болтаются я все это регулирую в бухгалтерии раз в квартал когда отчеты делаю

[SenioritaBonita]

AllaMih, а как регулируете, убираете это в все с 91 ого счета, и включаете обратно на счета 69?

[AllaMih]

Сообщение от SenioritaBonita

а как регулируете, убираете это в все с 91 ого счета, и включаете обратно на счета 69?

91 сч потом на 99 уйдет, зачем опять на 69, я регулирую именно 69 сч, что бы с отчетом сходилось

[АССЯ]

Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать. Сотрудница не выходила на работу с 25.08., поставила невыходы и соответственно не оплатила. Сегодня, 16.09 она принесла больничный лист с 25.08. по 15.09 - как в программе вместо неявки поставить больничный. В расчет он войдет уже в сентябре. Август закрыт и зарплата выдана.

[Впервые главбух]

АССЯ, так и ставьте больничный, прога предложит пересчитать по этому сотру и всё, так даже лучше минусов не будет.

[АССЯ]

Спасибо, попробую сделать так.

[SenioritaBonita]

А можно ли в 1С ТиС регулировать данные в счетах-фактурах выставленных. Мы не выставляем счет фактуры согласно статьи 169 НК РФ п.3,1 (освобождение от НДС по 149 статье). Но бывает так, что в накладной мы реализуем как НДСные позиции, так и без НДСные, ясное дело, накладная одна, счет-фактура вводится на ее основании и полностью ее повторяет, правим накладную -сумма с/ф автоматически меняется. А мне хочется, чтобы накладная была на все позиции, а в с/ф отражались только суммы по позициям с НДС. Есть ли такая возможность?

[Впервые главбух]

SenioritaBonita, вы не в той теме написали здесь только ЗиК

[КиТ 1С]

SenioritaBonita, в типовой конфигурации такой возможности нет. Если нет возможности / желания делать доработку, то можно, например, выписывать расход двумя документами: в одном ндс-ные товары, а в другом - безндс-ные