Ошибка в декларации по НДС

[Lisa-Mari]

Сообщение от Kirilliza

Пришлют требование. Я отправляла уточненку в июле. Требование пояснений прислали на прошлой неделе..

И что вы им там поясняли? Просто текст написали, что и почему разошлось? А копии доков представляли?

[Kirilliza]

Сообщение от Lisa-Mari

И что вы им там поясняли? Просто текст написали, что и почему разошлось? А копии доков представляли?

Ну, вообще у меня есть поясниловка чисто для себя, что я там поменяла. А им писала канцелярским языком что, в какой строке изменила и какой результат получился. Копии доков не посылала, так как требование только на пояснения. Но, в принципе, если у вас не много изменений, можете и доки приложить. Меньше шансов на дальнейшие проверки.
Мне кажется, не надо их баловать. Нужны доки - пусть пишут что надо. Попросили пояснения - пояснения получили.

[Lisa-Mari]

Да у меня там одно изменение всего. Ясно, спасибо.

[MarinaAnna]

Сообщение от Kirilliza

Мне кажется, не надо их баловать. Нужны доки - пусть пишут что надо. Попросили пояснения - пояснения получили.

Ну, да. Попросили пояснения - пишем пояснение, если потребовали что-то еще к этому пояснению, то тогда и предоставляем именно то, что они требуют. Плохо только, когда у них например составлен шаблон требования и они всем шлют одинаковые шаблоны, нужны им документы или нет, а в шаблоне может быть прописано много чего и в том числе и доки и оборотки и т.д.

[Lisa-Mari]

Опять вопросы....((((
По 60.01 и 60.02 висят незакрытые суммы по одному контрагенту. Просто когда-то занесли при оплате и при оприходовании разные название счетов, например "счет 23" и просто "23", поэтому суммы зависли, но итоговая ноль. Что можно сделать, чтобы это закрыть и не болтались? И такая же ситуация по 62 счету(((( (А если это не закрывать и пусть болтаются - это плохо? Лучше их схлопнуть? Посоветуйте, пожалуйста! По контрагенту в итоге ноль - долга нет)

И еще вопрос, но не знаю как точно его сформулировать. В общем стала проверять прошлые периоды и заметила такую фигню: по кредите 76.АВ (оборот за период) стоит цифра например 10325 руб., а в самой декларации по строке 170 раздела 3 стоит 10220 руб. По какой причине встала в декларацию меньше - х.з., пока разбираться некогда. Я вот хочу понять, это же не страшно, что в разделе по уменьшению НДС случайно сумма попала меньше, чем должна была быть, от этого же НДС к уплате в бюджет больше. Не стоит переделать и сдавать корректировку из-за копеек в пару десятков рублей?

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

Лучше их схлопнуть?

да

Сообщение от Lisa-Mari

разбираться некогда

когда разберетесь, спишите на 91.02 не учтенный НДС

[Lisa-Mari]

Вес`на, можно поподробнее - как это делается? И такие маленькие нестыковки почти за все кварталы 2018 и 2019 годов.

[Вес`на]

Что делается?

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

когда разберетесь, спишите на 91.02 не учтенный НДС

Вот это. Я так понимаю, это было написано применительно к 76.АВ?

[Среда]

Lisa-Mari, по хорошему - надо привести всё к единому знаменателю, т.е. указать во всех документах какой-то один счёт, ну и перепровести потом.

Если лень возиться, тогда корректировкой долга (погашение дебиторской/кредиторской задолженности).

[Lisa-Mari]

Сообщение от Среда

Lisa-Mari, по хорошему - надо привести всё к единому знаменателю, т.е. указать во всех документах какой-то один счёт, ну и перепровести потом.

Если лень возиться, тогда корректировкой долга (погашение дебиторксой/кредиторской задолженности).

Не лень, не хочу лезть в закрытые прошлые периоды, а то можно черти что накрутить там(((( Хочу все исправить текущим моментом, не залезая в прошлое.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

По 60.01 и 60.02 висят незакрытые суммы по одному контрагенту. Просто когда-то занесли при оплате и при оприходовании разные название счетов, например "счет 23" и просто "23", поэтому суммы зависли, но итоговая ноль. Что можно сделать, чтобы это закрыть и не болтались?

Сделайте операции вручную и схлопните.

[Lisa-Mari]

Сообщение от MarinaAnna

Сделайте операции вручную и схлопните.

Какой операцией это делается? И не страшно, что это висит с 2017 года, а схлопываю только сейчас? (Хотя,что уже это меняет)

[Среда]

Сообщение от Lisa-Mari

Какой операцией это делается?

Сообщение от Среда

корректировкой долга (погашение дебиторксой/кредиторской задолженности).

или

Сообщение от MarinaAnna

операции вручную

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

И не страшно, что это висит с 2017 года, а схлопываю только сейчас? (Хотя,что уже это меняет)

Данные в декларациях то не изменятся, и вы же не влезает в 2017 год, у вас просто субконто разные были выбраны, вот и сделайте проводку ручную с одного субконто перекиньте на другое субконто.

Сообщение от Lisa-Mari

По 60.01 и 60.02 висят незакрытые суммы по одному. контрагенту.

Там возможно разные договоры выбраны при поступлении денег на р/счет и при проведении документа прихода.

Сообщение от Lisa-Mari

"счет 23" и просто "23"

Счет 23 или просто 23 здесь ни при чем. У вас играет 60.1 и 60.2. Вы, поконкретней информацию дайте. Откройте оборотку, в настройках по 60 счету поставьте галки, например по договорам, сформируйте снова оборотку по 60 счету и посмотрите в чем причина.

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

Вот это. Я так понимаю, это было написано применительно к 76.АВ?

да. В программе есть документ списание НДС. А оборотку документом Корректировка долга. Не нужно никаких ручных операций. Прога этого не любит

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

А оборотку документом Корректировка долга. Не нужно никаких ручных операций. Прога этого не любит

Да, прога не любит, но иногда приходится, корректировкой долга еще "без бутылки" иногда не разобраться, чтобы правильно все встало так как нужно.

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

корректировкой долга еще "без бутылки" иногда не разобраться,

не знаю. Я без проблем этим доком пользуюсь. Очень удобный

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

не знаю. Я без проблем этим доком пользуюсь. Очень удобный

Только сначала нужно разобраться по какой причине нужно корректировать.

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

Только сначала нужно разобраться по какой причине нужно корректировать.

если "схлопывать" то это Прочие корректировки