Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
23.04.2020, 16:31 | #21 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2009
Сообщений: 374
Спасибо: 1
|
Re: Пассив и актив не равны
Добрый день! Обнаружена ошибка в бухотчетности. Не указан уставный капитал в балансе. ООО на УСН деятельности нет, кроме платы за аренду помещения. Подскажите, как быть.
|
23.04.2020, 19:17 | #22 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,422
Спасибо: 1,916
|
Re: Пассив и актив не равны
Так что мешает сделать проводку и отразить уставной капитал и если он внесен, то тоже отразить.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
24.04.2020, 12:33 | #23 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2009
Сообщений: 374
Спасибо: 1
|
Re: Пассив и актив не равны
А что тогда ставить в Актив? Ума не приложу, так как есть только арендная плата за помещение и больше ничего
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.04.2020, 15:25 | #24 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,422
Спасибо: 1,916
|
Re: Пассив и актив не равны
Цитата:
Дт 75.01 Кт 80 - формирование уставного капитала Раз оплатили арендную плату, то видимо уставной капитал был деньгами, и их видимо внесли и тогда будет проводка Дт 50 (51) Кт 75 - внесен Уставной капитал Дальше видимо должно быть Дт 60 Кт 50 (51) - уплачена аренда Дальше получен документ от арендодателя Дт 26 Кт 60 И в конце месяца при закрытии месяца (квартала ) - Дт 90 Кт 26 И актив и пассив должны будут сойтись.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
24.04.2020, 15:36 | #25 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,422
Спасибо: 1,916
|
Re: Пассив и актив не равны
Чтобы заплатить за аренду вы деньги где взяли ? Для того, чтобы заплатить, вы же должны сначала эти деньги оприходовать каким-то образом, а только потом заплатить аренду. Далее должен же быть какой-то документ от арендодателя ? Даже если акта аренды нет, то получается что вы ему заплатили аванс за аренду помещения, но деньги то все равно сначала должны каким-то образом у вас появиться.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
24.04.2020, 15:37 | #26 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,422
Спасибо: 1,916
|
Re: Пассив и актив не равны
Учредители внесли Уставной капитал ? Если он внесли тогда это и будет в активе.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|