БП (Бухгалтерия предприятия) Как в 1С 8.3 отразить продление сроков уплаты страховых взносов за 2-й и 3-й кварталы

[Vovka34]

Сообщение от Баскова

Vovka34,спасибо большое,в том числе за терпениеА по остальеым налогам потом делаю операции через помощника перехода на ЕНС?

Вы когда год закрываете, и делаете перенос всех переплат на ЕНС.

[Баскова]

Без "помощника перехода на ЕНС" перенос переплат и не сделать, который находится в операциях, ЕНС. Вот я сделала закрытие декабря 2022 г., затем запускаю "помощник перехода на ЕНС", а затем уже делаю по переплате взносов по Вашим скринам. Так или нет?

[Vovka34]

Сообщение от Баскова

Без "помощника перехода на ЕНС" перенос переплат и не сделать, который находится в операциях, ЕНС. Вот я сделала закрытие декабря 2022 г., затем запускаю "помощник перехода на ЕНС", а затем уже делаю по переплате взносов по Вашим скринам. Так или нет?

Так, но у вас кроме страховых еще кучу всего нужно переносить.
Это УСН
Это (если ИП на УСН/ПСН) 1% страховых
Это НДС для ОСНО
Смотрите уведомление от ФНС.
А лучше дождитесь завтра, когда ФНС включит ЕГС, запросите состояние ЕГС и перенесите чтобы все сошлось.

[Баскова]

УСН есть, 1 % страховых тоже есть у ИП -уплачены в 2022. Это тоже помощником не перенесется? Надо будет как-то по другому?
Что надо будет запросить в налоговой? Справку о состоянии расчетов?

[Баскова]

Ндфл,уплаченный в 4 кв.2022,взносы за 4 кв..,аванс.по УСН они же тоже получаются в переплате в налоговой на 01.01.23.Их что тоже переносить на 68.90?

[Lem@n]

Сообщение от Баскова

Ндфл,уплаченный в 4 кв.2022,взносы за 4 кв..,аванс.по УСН они же тоже получаются в переплате в налоговой на 01.01.23.Их что тоже переносить на 68.90?

На 01.01.2023 года перенести только в соответствии с данными в ФНС. А дальше "будем посмотреть", как будут складываться сальдо, автоматом или вручную. Думаю, хотя бы раз в месяц надо еще сверяться с налоговой.

[Баскова]

Объясните,пожалуйста,что переносить. Платили страх.взносы за 4 кв.2022,они в налоговой в переплате на 01.01.23.,так как нет декларации еще.
Платили НДФЛ за 4 кв.,он в налоговой в переплате,так как нет декларации.
Платили авансы по УСН,они тоже в переплате,так как нет декларации еще.
Все перечисленное надо выносить в переплату?

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

На 01.01.2023 года перенести только в соответствии с данными в ФНС.

А ты попробовала перенести данные ? Вот что-то нифига не получается, у меня автоматически переносятся только данные по налогам, которые у меня в настоящий момент были по Кт 68.1 и 68.12, взносы был все уплачены.
А в налоговой вот сидят в переплате.

[Vovka34]

Сообщение от MarinaAnna

А ты попробовала перенести данные ? Вот что-то нифига не получается, у меня автоматически переносятся только данные по налогам, которые у меня в настоящий момент были по Кт 68.1 и 68.12, взносы был все уплачены.
А в налоговой вот сидят в переплате.

а кто сказал что автоматически перенестись должно?
Прочитайте описания к обновлению, там же написано все...

Остаток по счету 68.90 "Единый налоговый счет" должен соответствовать сальдо ЕНС по данным ФНС. Может потребоваться ручная корректировка сумм, заполненных автоматически.

[MarinaAnna]

Попробовала отправить Акт сверки из помощника, в 1С-отчетность можно отправлять через помощника, но пришел отказ :

"Значение элемента не определено по совокупности поисковых элементов (код ошибки 0500200000)
Значение элемента файла Версия формата не соответствует определённому в справочнике СППФД / СФНД (код ошибки 0500200001)"

Что бы это значило ?

[Vovka34]

Сообщение от MarinaAnna

Попробовала отправить Акт сверки из помощника, в 1С-отчетность можно отправлять через помощника, но пришел отказ :



Что бы это значило ?

ФНС сегодня обновляет приемные комплексы.
Коллеги сказали что с 15:00 должно все приходить.

[Баскова]

Vovka34,ответьте,пожалуйста,на пост 27. Если все это надо переносить,то подскажите,пожалуйста,как

[Vovka34]

Сообщение от Баскова

Vovka34,ответьте,пожалуйста,на пост 27. Если все это надо переносить,то подскажите,пожалуйста,как

Я Вам выше отвечал уже.
Есть скриншоты даже.
все аналогично.
Вы когда базу обновляете, не читаете "что нового в этой версии"?
там же все написано.

[Баскова]

Vovka34, спасибо Вам за ответы.
При обновлении читала,что нового в версии, только там нет описания как переносить переплату и что переносить нужно все, что уплачено в 2022 до сдачи декларации за 2022 год.
Значит переносим все уплаченные налоги в 4 кв.2022-НДФЛ, страховые взносы на ЕНС. Затем также делаем по ним уведомления, но не отправляем. По НДФЛ делаем уведомления за те месяцы, за которые платили налог?
По УСН делаем уведомления за 1,2,3,4 кв.2022, но не отправляем?

[Vovka34]

Сообщение от Баскова

Vovka34, спасибо Вам за ответы.
При обновлении читала,что нового в версии, только там нет описания как переносить переплату и что переносить нужно все, что уплачено в 2022 до сдачи декларации за 2022 год.
Значит переносим все уплаченные налоги в 4 кв.2022-НДФЛ, страховые взносы на ЕНС. Затем также делаем по ним уведомления, но не отправляем. По НДФЛ делаем уведомления за те месяцы, за которые платили налог?
По УСН делаем уведомления за 1,2,3,4 кв.2022, но не отправляем?

Вам перенос на ЕНС нужно делать только то, что у вас по сроку уплаты идет в 2023.
Вы бы сперва почитали выписку операций по расчетом с бюджетом.
Оттуда бы поняли, что с КБК списывается по сроку уплаты.
ФНС специально отправляет всем планируемое сальдо, из которого понятно что переносить…

Не будет тут человека, который не видя в базе того как вы начисляли и платили скажет что и куда переносить.

[Баскова]

Я уже видела до этого информационное сообщение с налоговой. Я платила взносы за октябрь, ноябрь, декабрь 2022. Они в налоговой будут же на 01.01.2023, так как декларация подана в 2023 г. Получается их надо переносить?
Платила НДФЛ в 4 кв.2022, декларация подана в 2023. Значит они будут в сальдо на 01.01.23.Переносить?
Платила авансы по УСН за 1,2,3 кв.2022. Декларация подана в 2023. Тоже будут в сальдо на 01.01.23.Переносить?
Что запросить сейчас в налоговой? Акт о состоянии расчетов с бюджетом?

[Баскова]

Подскажите, пожалуйста, для кого действует эта отсрочка. У нас был перенесен срок уплаты взносов за 2,3 кв.2022 на 2023 год. ОКВЭД 43.22. Теперь еще продлили?
Статья из "Время бухгалтера"
Объявлена отсрочка в уплате страховых взносов
Принято постановление о продлении сроков уплаты взносов еще на год. Речь идет о тех налогоплательщиках, которые весной прошлого года уже воспользовались этой поддержкой.
Как заявил Мишустин М., освободившиеся средства можно будет направить на безотлагательные выплаты, например, на зарплату работников. Отмечено, что продление данной меры затронет компании 70 отраслей:
науку;культуру;спорт;туризм и другие.В итоге страховые взносы нужно будет уплатить не позднее 28.05.2024.
Что касается ИП, занятых в указанных сферах и получивших отсрочку взносов за 2021 год с дохода свыше 300 тыс. рублей, они смогут рассчитаться с бюджетом до 01.05.2024.

[Среда]

Сообщение от Баскова

Начислено за 2 кв.2022 и уплачено столько же. Это в налоговой они в переплате.Как мне их перенести как переплату?

зачем?
Не надо вам их у себя никуда переносить.

[Баскова]

Vovka34 пишет, что надо переносить. Да и с налоговой сальдо не пойдет, если не переносить.

[MarinaAnna]

Сообщение от Vovka34

Остаток по счету 68.90 "Единый налоговый счет" должен соответствовать сальдо ЕНС по данным ФНС. Может потребоваться ручная корректировка сумм, заполненных автоматически.

Налоговая пока еще сама не может разобраться с сальдо, так что пока что никуда спешить не надо, потому что пока что сальдо с налоговой никак пока не будет соответствовать, обещают в налоговой, что до конца недели разберуться, но не факт. У них сейчас там бардак полнейший, суммы все убежали и они не могут сальдо правильное сформировать. У меня все налоги оплачены в ноль за 2022 год, только авансы по УСН должны быть в переплате, так как не закрыты еще декларацией. А у налоговой сальдо минусовое по взносам ПФР, да еще и пени посчитаны, как будто я не платила взносы ПФР полностью за 4 квартал.

Так что пока, полагаться на сальдо налоговой не стоит, а еще лучше пока подождать, пока у них все правильно встанет в программе.