НДС и Налог на прибыль

[Kerry]

ой, 7521 - я посмотрела, это на 90.9 счете. на 91.9 сч 2291,50... на 99-м как раз они соединяются в 9812.5р

[Аланда]

Kerry, сделайте в Отчетах-Технологический анализ бухгалтерского учета ,может быть там выплывут какие-либо ошибки.
Проверьте в НУ в регистрах Формирования отчетных данных-Регистр учета стоимости покупных товаров,списанных в отчетном периоде.Там не должно быть пустых мест в стоимости списанных товаров.
По заполнению декларации (про кнопку "заполнить")не могу
пока ничего сказать.Если вы не пытаетесь заполнить квартальную декларацию ,используя отчеты за год,она должна работать Если программа лицензионная,задайте вопрос
тем,кто занимается сопровождением вашего ПО.

[AlexVX]

Не забудьте - с 1 июля 2008 применяется новая декларация по налогу на прибыль.

[Kerry]

спасибо!!! а если у нас убыток, то просто не платить налог на прибыль? А декларацию какую подать, пустую? или отражающую убыток?

Технологический анализ показал такую ошибку: на 75.1 счете отрицательный остаток по дебету (10000р) Это вклад учредителя в УК... но что тут может быть не так? когда вносили УК, я сделала проводки:
Д51-К75 (внесение УК)
Д80-К75 (формирование УК)

так ведь?...

[Аланда]

На мой взгляд должно быть
Д75.1-К80
Д51-К75.1
Если я не права,меня поправят.

[Kerry]

ой, ну да, я опечаталась))))
А с налогом на прибыль значит в любом случае сдать декларацию, да?

[Аланда]

Kerry, отчетность сдается при любом результате деятельности.

[Kerry]

Я просто не могу понять всё ли у меня верно с налогом на прибыль... я поняла, что если есть убыток, то платить никакой налог не надо, да? но декларация всё-равно заполняется,да?

Но когда я делаю "регламентированные операции по налоговуму учету", то расхождения с бух.учетом получаются на величину налога. А в бухучете получается, надо отразить убыток (или минус этот налог) но как?

[Лесенок]

Сообщение от Kerry

Но когда я делаю "регламентированные операции по налоговуму учету", то расхождения с бух.учетом получаются на величину налога. А в бухучете получается, надо отразить убыток (или минус этот налог) но как?

После регламентных по НУ должно идти закрытие месяца. Декларацию обязательно заполнить и сдать, если доки впорядке сдавайте убыточную.

[Kerry]

да, у меня закрытие месяца самое последнее идёт.
но когда я делаю "регламентированные..", то вылезает, что в налоговом отражается сумма налога на прибыль, а в бухгалтерском её нет. Надо, видимо, в бухгалтерском проводку какую-то сделать... но какую?...

[Аланда]

Сообщение от Kerry

когда я делаю "регламентированные..", то вылезает, что в налоговом отражается сумма налога на прибыль, а в бухгалтерском её нет

Где в "регламентированных...."(кстати ,что это такое) "вылезает разница между БУ и НУ.Такое может быть только в Анализе состояния налогового учета.
В 1С есть разные виды документов:
Регламентные операции по налоговому учету(в Налоговом учете)
Регламентированная отчетность(в отчетах)
Регламентные документы ( в журналах).
Что вы заполняли ,в какой последовательности и где получилась разница между БУ и НУ?

Посмотрите анализ счета 68.4.2-расчет налога на прибыль.Поскольку вы отменили применение ПБУ18/02,на этом счете ничего не должно быть.Начислять налог на прибыль и платить(если нужно ) будете на счет 68.4.1-расчеты с бюджетом по налогу на прибыль.

[Kerry]

да-да, при анализе состояния НУ вылезает эта разница. :(
так, последовательность моих документов:
1. начисление зарплаты
2. Формрование книг покупок/продаж
3. Расходы на оплату труда
4. начисление налогов
5. Регламентированные операции по НУ (вот когда я этот документ провожу, то в анализе состояния НУ вылезает разница на величину налога на прибыль, а когда делаю непроведённым, то разница исчезает)
6. Закрытие месяца.

[Аланда]

После начисления зарплаты нужно сделать закрытие месяца только по начислению налогов с з/п, потом п.3и п.4 в НУ,а после регламентных операций окончательное Закрытие месяца по всем остальным счетам.
Остался открытым вопрос про сч.68.4.2Есть ли там какие-нибудь суммы)

Сообщение от Kerry

вылезает разница на величину налога на прибыль

Это вы просто по сумме определили,или посмотрели расшифоровку по счетам в БУ и НУ,и нашли ,по какому счету идет разница?

[Kerry]

нет, 68.4.2 пустой.
Я посчитала сумму. она получается, если от остатка по 99.1 взять 24%...и равна этой разнице, которая вылезает при анализе.. А как посмотреть расшифровку по счетам НУ и БУ?...

[Аланда]

Сообщение от Kerry

как посмотреть расшифровку по счетам НУ и БУ?...

Дважды кликнуть мышкой по нужной строчке.

[Kerry]

а, это да..)
а в "начислении налогов" только налоги с зарплаты должы быть?... просто у меня автоматически заполнились только зарплатные... На прибыль налог я туда сама внесла...как раз та сумма, на какую расхождение... может не надо было?.. а если надо, то какие ещё внести налоги?.

[Аланда]

Сообщение от Kerry

только налоги с зарплаты должы быть?...

Да,зарплатные.

[Kerry]

хм... удалила оттуда введённый мною налог на прибыль.... но в анализе НУ ничего не изменилось... так и висит разница... прям проклятие какое-то!!

[Аланда]

Вы посмотрели расшифровку в НУ по счетам?это действительно разница по налогу? По какому счету ?
Перепроведите Закрытие месяца.
Вообще хочу посоветовать,если что -либо изменили ,не забывайте перепровести и регламентные документы.
Проверьте по Общему журналу порядок тех документов,о которых мы говорили.Если он правильный ,воспользуйтесь функцией Сервис-Обработка документов,выберите нужные документы за требуемый период и задайте "Провести".Они перепроведутся в нужном порядке.
Больше ничем помочь не могу.советовала сделать все то,что делаю сама,если появляются несовпадения между БУ и НУ.
Может быть кто-нибудь предложит что-либо другое.

[Kerry]

посмотрела. эта сумма висит красная по кредиту счета Н 01.06 "формир.расх.основного пр-ва, распр"