Налог на прибыль

[АленаСыкт]

просто -без минуса

[Lacostal]

а я с минусом написала (программа почему то не выводила самостоятельно) теперь корректировку сдавать?

[АленаСыкт]

Позвоните в налоговую и уточните.Думаю уточненка не нужна будет, т.к. эти суммы в лист 2 есть.(стр. 280 и 281). Посмотрите как там указано.

[Djull]

Бухгалтерша, Здрасьте!!!
Подскажите а начилять налог надо ПОСЛЕДНИМ ДНЕМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА???
Т.е. за 3 квартал бухсправку формировать 30.09.2008???
Спасибо))

[KaterinkaS]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, реквизиты платежного поручения на уплату налога на прибыль (по фактически полученной прибыли за 2010год, авансовых платежей не было, зарегистрировались только в конце года), а именно:
основание платежа
тип платежа
период
Заранее спасибо

[Елена С]

KaterinkaS, на сайте ФНС есть замечательный сервис по заполнению платежных поручений http://service.nalog.ru:8080/

[KaterinkaS]

Я им активно пользуюсь Вот только он сам данные реквизиты не задает, их надо выбирать. Возможно я не совсем верно объяснила... Не то, что б я совсем не знаю, что именно там ставить - я хочу удостовериться в своем выборе. Я поставила ГД 0.0.2010 и ТП, но я не уверена.

[KaterinkaS]

Ой, наверное, все-таки КВ 04.2010

[Катрин1]

Помогите, пожалуйста, разобраться, а то я уже в отчаянии!
Проблема с начислением налога на прибыль. Понятно, что его надо начислять бух. справкой Д99.1 К68.4.1, но не знаю, что делать с суммой начислений. Мы платим ежемесячные авансовые платежи, а потом раз в квартал корректируем налог (к доплате или к уменьшению). Прежний бухгалтер не особенно заморачивалась этим вопросом начисления налога, поэтому у меня на начало 2010г. была сумма по Д68.4.1 раза в три больше, чем получилось к доплате за 2009год. Начисление за 1 квартал 2010г. было в сумме налога исчисленного. Но вот со второго квартала началась путаница. Прежний бухгалтер начислила за второй квартал как налог на прибыль суммы авансовых платежей, уплаченных в этот период. В третьем квартале то же самое. Но ведь и во втором и в третьем квартале прибыль получалась к уменьшению, с этим то что делать? Сейчас сдавать декларацию за год, где получилась сумма к доплате, ее, наверное, надо начислить за 4 квартал. Но что тогда делать с авансовыми платежами, уплаченными в 4 квартале? И как исправить начисления за прежние кварталы? Помогите, пожалуйста, совсем запуталась!!!

[Lena D]

[QUOTE=Djull;89358]Здравствуйте, подскажите пожалуйста!!!
Декларация по прибыли готова, мне необх.:
1. начислить налог в ФБ И Республику "операции, введенные в ручную" в программе 1С или бухсправкой. Проводка Дт 99.1 Кт 68.4.1
Разве у вас сама прорамма не ставит такие проводки при закрытии месяца? Или вы все равно еще что-то распределяете?

[Kimylya]

В 8-ке, программа сама насчитывает налог на прибыль закрытием месяца

[Lena D]

Сообщение от Kimylya

В 8-ке, программа сама насчитывает налог на прибыль закрытием месяца

Да у меня 8-ка и там сама программа считает, я вчера даже начила все пересчитывать с начала года. И у меня все показатели сошлись

[АльбинаК]

Сообщение от Бухгалтерша

а проводки сами правильные Дт 99.1 Кт 68.4.1?Правильно. Я делаю бухсправкой.

Бухгалтерша, подскажите а бух справку каждый квартал делать7 а можно пример бух справки?