Оформление счет-фактур

[Бухгалтерша]

Бухгалтер, котрый до меня работала, в этой строке ставила номер п.п по которому сама оплачивала, уже после получения с/ф. Так что пришлось мне за весь год счета-фактуры переделывать.

[ИринаВлад]

Бухгалтерша, можно здесь по подробнее. я в некоторых сч-ф. тоже сама ставлю № пл.пор. и дату

[Elf]

ИринаВлад, поподробнее здесь, п. 2
http://www.rosbuh.ru/print_article.asp?rba_id=1453

[ИринаВлад]

– номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
Вот выдержка из ссылки вашей. Все правильно должно быть указано № пл.поруч и дата., а зачем переделывать сч-ф? Ну с другой стороны это типа подделка документа, я сама черной ручкой дописывала и потом налоговая и аудиторы проверяли-все нормально не предрались.

[Бухгалтерша]

ИринаВлад, у меня была такая ситуация (например)
с/ф от 30.09.2008 получен 01.10.2008
произведена оплата п/п 3 от 02.10.2008
бухгалтер вписывала в сф п/п 3 от 02.10.2008

[ИринаВлад]

Бухгалтерша, а, это конечно не правильно

[Seregac]

Сообщение от ИринаВлад

Seregac, вы надеюсь тогда базу копируете на защищенный носитель?

ну если у нас книга продаж 300 страниц - мы явно не шарашка. большой отдел ИТО, огромные сервера, каждую ночь автоматическое резервное копирование... база падала не раз, поэтому поднять ее на конец вчерашнего дня не проблема

[ИринаВлад]

Seregac, да ни кто и не сомневается, что вы не шарашкина контора. Просто у меня как-то база полетела. Вот как всегда копировала ее (объемы не большие) раз в неделю на протяжении двух лет, а потом реже стала копировать и реже. И в один прекрасный день у меня все "грохнулось". И я сидела три месяца востанавливала. Вот так-то.

[angel_]

Сообщение от ИринаВлад

– номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
Вот выдержка из ссылки вашей. Все правильно должно быть указано № пл.поруч и дата., а зачем переделывать сч-ф? Ну с другой стороны это типа подделка документа, я сама черной ручкой дописывала и потом налоговая и аудиторы проверяли-все нормально не предрались.

Сейчас выясняется, что у меня в нескольких с/ф тоже не заполнена стр.№ п/п. Т.к. НДС к возмещению, камералка будет однозначно....что лучше отдать контрагенту на переделку или можно дописать самой

[Elf]

Сообщение от angel_

что лучше отдать контрагенту на переделку или можно дописать самой

Лучше пусть к/а переделает, если есть возможность, чтобы все было в одном стиле. Если это очень сложно, то можно и самой дописать, смешанное заполнение с-ф не возбраняется.

[ИринаВлад]

angel_, я дописывала сама, черной ручкой акуратненько. Налоговая и аудироры по этому поводу ни чего не сказали

[Elf]

Ну так и я об том же!

[angel_]

Да....а может им позвонить(точнее сказать уже позвонила, буха на месте нет...) заставить переделать. Я посмотрела у меня один счет-фактура такой, остальные уже все переделали. Или есть какой документ, в котором говорится, что можно делать самим корректировки?

[ИринаВлад]

angel_, нет конечно самим нельзя корректировать(подделка документов со всеми вытекающими последствиями). Можно так: вы отнесли им эту сч-фактуру и они сами взяли и дописали ручкой. Ну конечно в идеале если они вам новуя сч-ф. распечатают

[angel_]

Ну все..спасибо. Пусть тогда переделывают