Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#21 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
Какая-то у тебя путаница вообще с суммами. Почему 97 счет не сходится и причем тут НДФЛ? Сформируй регистр учета расходов будущих периодов по НУ и посмотри какая сумма там стоит. А мы вообще говорим по бухгалтерскую или налоговую регламентную операцию?
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
Начни с того, что сверь бухгалтерский и налоговый учет. Я так понимаю, у тебя они не должны отличаться.
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 | ||
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
У меня там разница на 186 рублей. Я думала, сейчас с 97 счетом разберусь и найду эту разницу.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
SonNata, глупый вопрос, но я еще и не пойму, что эта за сумма 94740
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]() ![]() ![]() Перепроверь все операции с самого начала. Сведи бух и налог. учеты. Если нужно, в окошке сумма (статьи расходов...) внеси вручную верную сумму. А уже после этого проводи закрытие месяца. Давай тогда уже и будемсмотреть, что списалось.... и почему....
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Еще вопрос по аренде. У нас проплачен (согласно договору) обеспечительный платеж за 2 последний месяца. Эта сумма у меня висит на 97 счете, но я ее не списывала. Так? Или может мне ее на 76.5 надо поставить, пусть висит там 5 лет.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
По крайней мере так рекомендуют в фин. консультациях. Где то я читала. Наверняка есть, что-то в законодательстве, ведь на что-то же ссылаются, но я не вникала. У меня нет таких затрат.
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
А ты уверенна, что это обеспечительный платеж (задаток), а не аванс? Обычно задаток дается при заключении предварительного договора и он действует до заключения постоянного договора.
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
angel_, прошу прощения, я в банк ездила, поэтому не отвечала..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
на антивирус обычно есть срок использования, почитайте в сопроводит документах.
почему аванс поставщику по аренде на 76,5? вы на 76,5 такие услуги учитываете? |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Списание затрат с 26 счета | zoloto | Общая система налогообложения (ОСНО) | 57 | 24.12.2012 21:58 |
26 и 20 счета | Lacostal | Программы: 1C 7.7 | 6 | 14.10.2008 14:30 |
Счета | yana123 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 29.08.2008 21:06 |
Два счета, два счета-фактуры, один акт выполненых работ. Есть вопросы. | crash | Общая система налогообложения (ОСНО) | 14 | 07.08.2008 11:19 |
Счета | Оленька | Обучение | 2 | 25.05.2007 22:00 |