документы в налоговую ндс 0

[Екатерина 1711]

Спасибо огромное Вам за помощь!!!

[Vera_buh]

Уважаемые бухгалтера!
У меня вот такая ситуация. В ноябре мы оказали транспортно-экспедиционные услуги иностранному контрагенту и получили вознаграждение. Как я выяснила, оно облагается по ставке 0 %.
При сдаче отчета по НДС за 4 квартал документов на подтверждение ставки нулевой у меня еще не было. Поэтому я начислила сверху сумму НДС, указала ее в разделе 7 декларации по НДС (Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг) , обоснованность применения налоговой ставки 0% по которым документально не подтверждена) и уплатила этот налог в бюджет. В следующем квартале, если я уже соберу все документы,я хочу поставить эту сумму к возмещению,указав ее в разделе 8 (Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг) , обоснованность применения налоговой ставки 0% по которым ранее не была документально не подтверждена).
И еще у меня была покупка товара, который в последствии был реализован Беларусскому контрагенту. Документов на подверждение нулевой ставки НДС у меня не было так же как и в первой ситуации и я поступила аналогично. Но... Я возместила НДС по покупке этого товара.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я поступила. Если нет, то какие мне необходимо совершить действия по устранению ошибки.
И по реализации товара по ставке 0%, могу ли я возместить уплаченный налог после того,как соберу необходимый пакет документов и должна ли я обратно уплатить НДС, который я возместила при покупке этого товара.
Заранее спасибо.

[Б_С_К]

Сообщение от Vera_buh

Уважаемые бухгалтера!
У меня вот такая ситуация. В ноябре мы оказали транспортно-экспедиционные услуги иностранному контрагенту и получили вознаграждение. Как я выяснила, оно облагается по ставке 0 %.
При сдаче отчета по НДС за 4 квартал документов на подтверждение ставки нулевой у меня еще не было. Поэтому я начислила сверху сумму НДС, указала ее в разделе 7 декларации по НДС .

Я не поняла , а зачем вы заплатили налог? Если вам по закону дается 180 дней на сбор документов?

[Тамара Ивановна]

VERA!!!!
1 часть вопроса решена Вами правильно,а про товар в Белоруссию я не могу ничего сказать,т.к.не хочу заморачивать свою голову

[Vera_buh]

Спасибо :-)
Очень радует, что главная часть вопроса правильная. Осталось выяснить насчет товара)))

[Тамара Ивановна]

Всегда рада помочь....

[Vera_buh]

"Плюс к вышеперечисленным докам нужно подготовить письмо в налоговую о возмещении нулевой ставки. (письмо могу сбросить... завтра утром, вернее уже сегодня)"

Спасибо!Буду благодарна,если вы скинете письмо. Мой эл. адрес verusya14@mail.ru

[AlexVX]

usgala, жалобу можно, но только после разговора в налоговой. Сначала надо пройти по всем инстанциям, начиная с инспектора, который должен изготовить акт. Вы вообще должны с ним тесно контактировать. А сейчас надо придти к нему и вежливо спросить о его творческих планах относительно результатов вашей проверки. В случае ответа, который вас не удовлетворит, вежливо предложите помочь в его затруднениях, обратившись к его начальнику ("кстати, как его/ее зовут и где он/она сидит?"). И так далее.

Наиболее вероятный результат - вам скажут, что "ой, сейчас у нас такой дурдом в связи с новогодними выходными. Вы извините, акт будет готов через ... дня. Вы позвоните тогда-то." А вы ответите:"Ну и ладно. Главное, вы о нас не забыли." И все будут довольны: "Вот и славно, трам-пам-пам."

[usgala]

Спасибо. Было так: Подавала запрошенные документы согласно требованию лично инспектору (письмо регистрировала в концелярии, там же было по тексту "просим зачесть переплату в сумме... в счет будущих платежей"), была приватная беседа и сам инспектор сказал, пройдет 3-3,5 месяца пишите жалобу нам и выше, иначе все без последствий. Когда сдавала НДС 4 кв, зашла в отдел эксперта. Инспектор в кратковременном отпуске, а начальник на мой робкий вопрос ответила, что все хорошо:работа идет, но вы у нас не одни, вас много -ждите. Позвоню инспектору в пятницу, 13(о ужастик!) и отвезу жалобу в понедельник. Вот только, что писать не знаю. Бездействие сотрудников налоговой? Может быть все станет понятно после разговора с инспектором.

[КСЮша Я]

Уволили гл. буха, НДС на носу незнаю за что хвататься, подобрала все счета -фактуры только :sorry: подскажите хоть что нибудь..((

[Б_С_К]

Сообщение от КСЮша Я

Уволили гл. буха, НДС на носу незнаю за что хвататься, подобрала все счета -фактуры только подскажите хоть что нибудь..((

Ксюша Вам точно в эту тему? У Вас Экспорт? Или НДС 18% ? Что конкретнее Вас интересует?

[КСЮша Я]

Да конечно похоже не туда залезла, я в первый раз тут. У нас НДС 18% строительство

[Б_С_К]

Сообщение от КСЮша Я

Да конечно похоже не туда залезла, я в первый раз тут. У нас НДС 18% строительство

Вообщем выберете другую тему а то модераторы будут ругаться или создайте новую. Напишите здесь чтобы я нашла, и конкретезируйте свой вопрос по поводу НДС. я попытаюсь ответить

[КСЮша Я]

В ОСНО. Тема: Налоговая декларация по НДС

[Ирина Ал.]

Подскажите, где найти точный перечень документов, необходимых для подтвеждения ставки НДС 0%? Насколько я понимаю, у каждой инспекции свои требования. А нам проверяющего инспектора вообще меняют ежегодно и каждая новая метла по-своему метет. В пакете подтверждающих документов с нас требуют:
контракт с покупателем со всеми приложениями
ГТД и СМР с подтвержденем таможни о вывозе товара, инвойсы к ним
банковские выписки и документы на приход валюты
все счета-фактуры поставщиков
книгу покупок и книгу продаж
Прошлогодний инспектор стал требовать еще и акты приема выполненных работ или накладные к счетам постащиков,
а с этого года требуют уже и все выставленные нами счета-фактуры (в том числе и на экспортируемую продукцию)
Надоело! Хочу знать есть ли где-нибудь четкий утвержденный список требуемых документов? Или каждый инспектор может умничать как хочет?

[Б_С_К]

Сообщение от Ирина Ал.

Подскажите, где найти точный перечень документов, необходимых для подтвеждения ставки НДС 0%?

Ст. 165 НК РФ

Сообщение от Ирина Ал.

Насколько я понимаю, у каждой инспекции свои требования.

Все документы на подтверждение 0% ставки должны быть собраны согласно Налогового кодекса. А вот после подачи этих документов Налоговой проводится камеральная проверка по правильности начисления НДС. Вот здесь требования о кол-ве предоставленых документов может быть разным. по ст. 93 и 93.1 НК РФ налоговый орган может истребовать любые документы.

[Ирина Ал.]

Сообщение от Б_С_К

Ст. 165 НК РФ

Все документы на подтверждение 0% ставки должны быть собраны согласно Налогового кодекса. А вот после подачи этих документов Налоговой проводится камеральная проверка по правильности начисления НДС. Вот здесь требования о кол-ве предоставленых документов может быть разным. по ст. 93 и 93.1 НК РФ налоговый орган может истребовать любые документы.

печально... Спасибо за ответ

[Nura]

Добрый день!
Ситуация следующая: занимаемся поставкой компов на иностранные суда (периодически заходят в российский порт). Есть контракт с владельцем судна, есть ГТД, есть накладная, подписаная капитаном, есть грузовой манифест, штурманская расписка ( и еще много всяких бумажек), НО нигде нет порта выгрузки (так как все используется непосредственно на судне и никуда с него не выгружается) и на этом основании налоговая отказывает в 0% ставке НДС....
Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Как победить "ветряную мельницу"???

[Daglaz]

Добрый день!
Мы транспортная компания, занимаемся международными перевозками, соответсвенно должны применять ставку 0% НДС, подскажите, пожалуйста, каков порядок предоставления документов, подтверждающих применение данной ставки(куда и когда их отправлять, в каком виде, оригиналы, копии, прикладывать письмо, опись)? Нужно ли мне их вообще подавать, если у меня нет НДС к возмещению?

[Б_С_К]

Документы на подтверждение 0% ставки подаются вместе с декларацией по НДС согласно ст.165 НК РФ

Сообщение от Daglaz

Нужно ли мне их вообще подавать, если у меня нет НДС к возмещению?

Да нужно , так как ставку НДС 0% нужно подтвердить в противном случае с этой реализации нужно заплатить 18%