ЕНВД + УСН - годовая отчетность в первый раз.

[lo-lik]

просто я поняла - что 4-ФСС можно и сейчас сдать (на форуме кто-то написал), хотела попытаться, чтобы после 10го не стоять в очереди

[Innoch]

lo-lik,

Сообщение от lo-lik

просто я поняла - что 4-ФСС можно и сейчас сдать (на форуме кто-то написал), хотела попытаться, чтобы после 10го не стоять в очереди

Я в ноябре сдавала, но я знала о начислениях, которые будут в декабре, поэтому... сдавать можно хоть в июле - если знаешь

[lo-lik]

ого! как вы заранее подготовились

[lo-lik]

Готовлю книгу учета доходов и расходов для сдачи вместе с отчетностью в налоговую. И снова появляются вопросы к вам, уважаемые бухгалтера.
Напоминаю, у нас ЕНВД+УСН. Деятельность была только в последнем квартале, и только по ЕНВД. УСН- декларация нулевая, соответственно в книге учета доходов и расходов (у нас УСН - доходы) - как я понимаю не должно быть ничего, НО:
видимо я неправильно завела операцию в 1С, т.к. те доходы что мы получили от покупателей отразились у меня в Книге учета ДиР. (это были приходные ордера - оплата от покупателя) + у меня вдобавок взнос учредителя в УК (оставшиеся 50% УК, заявленного в уставе) тоже проходит как доход (вводила ПКО прочие денежные стредства).
Помогите советом, кто знает в чем дело

[lo-lik]

И еще меня интересует глобальный вопрос: мы на УСН+ЕНВД. Должны вести бух учет и помимо остальных видов отчетности, сдавать баланс и ф.2 (это уже я уяснила), но вот что я не знаю - что входит в понятие "вести бух учет"? Какие регистры и в каком виде должны быть обязательно представлены? если у кого то есть возможность ответить подробно на этот вопрос мне, буду очень признательна вам за внимание

[Innoch]

Сообщение от lo-lik

как я понимаю не должно быть ничего, НО:

да, все верно.

Сообщение от lo-lik

видимо я неправильно завела операцию в 1С, т.к. те доходы что мы получили от покупателей отразились у меня в Книге учета ДиР. (это были приходные ордера - оплата от покупателя) + у меня вдобавок взнос учредителя в УК (оставшиеся 50% УК, заявленного в уставе) тоже проходит как доход (вводила ПКО прочие денежные стредства).

Я не знаю... Если вы работаете в восьмерке 1-С, то там каждую операцию можно либо отражать в книге, либо нет - там только галку нужно убрать или поставить...

Сообщение от lo-lik

что входит в понятие "вести бух учет"?

Все, что формирует программа 1-С, то и нужно.
Карточки счетов, анализы счетов, обороты счета главную книгу ну и так далее. Но это как бы основное, что нужно, конечно, первичка вся должна быть...

[lo-lik]

Innoch, по поводу КДиР - спасибо - нашла галочку - поставила что относится к ЕНВД - ура все получилось. Только хотела уточнить - взнос учредителя к доходам не относится вообще? убрать галочку отражение в налоговом учете вообще или также на ЕНВД отнести?
по поводу "вести бух учет" - карточки счетов, анализы счетов - как часто нужно распечатывать? и что под первичкой вы имеете ввиду?

[Innoch]

Сообщение от lo-lik

Только хотела уточнить - взнос учредителя к доходам не относится вообще? убрать галочку отражение в налоговом учете вообще или также на ЕНВД отнести?

Не знаю, честно скажу...

Сообщение от lo-lik

по поводу "вести бух учет" - карточки счетов, анализы счетов - как часто нужно распечатывать? и что под первичкой вы имеете ввиду?

Я распечатываю ежемесячно, плюс за год потом общую (но не всегда)
Под первичкой - счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, товарные накладные и так далее - ну, это основное - все что вам дают заказчики, подрядчики и т.п.

[lo-lik]

Innoch, насчет первички, поняла - только хотела уточнить - вы счета, с-ф, акты по одной услуге (товару) вместе храните или их нужно подразделять - допустим папка по счетам, папка по накладным, папка по с-ф? простите за глупые вопросы.
Насчет взноса учредителя....буду уточнять и искать....

[Innoch]

Сообщение от lo-lik

Innoch, насчет первички, поняла - только хотела уточнить - вы счета, с-ф, акты по одной услуге (товару) вместе храните или их нужно подразделять - допустим папка по счетам, папка по накладным, папка по с-ф? простите за глупые вопросы.

Да не глупые они
Папка по накладным отдельная.
Счета я лично подшиваю к счетам-фактурам, но просто мне так удобнее. Вообще люди подшивают счета к платежным поручениям либо заводят отдельную папку для счетов.
Акты подшиваю к счетам-фактурам.

[lo-lik]

Innoch, спасибо за ответ - для себя уяснила.

[АнастасияТ]

Так ничего не понимаю.... это что если находишься на УСНо нужно Ф1 и Ф2 сдавать? этого когда приняли?знаю что это пожеланию можно было.... такого же не было!!!!!!!!:(((((((

[lo-lik]

АнастасияТ, у нас ЕНВД+УСН поэтому нужно сдавать ф.1 и ф.2

[Innoch]

Сообщение от АнастасияТ

это что если находишься на УСНо нужно Ф1 и Ф2 сдавать?

Если у вас только УСНО - не нужно сдавать.
Если совмещаете режимы - тогда надо.

[Юрий87]

Сообщение от lo-lik

Только хотела уточнить - взнос учредителя к доходам не относится вообще? убрать галочку отражение в налоговом учете вообще или также на ЕНВД отнести?

Не относится , уберите галочку с налогового учета

[lo-lik]

Юрий87, ок, спасибо

[lo-lik]

Для доходов полученных по ЕНВД - поставила галочку - отразить в налоговом учете, но по ЕНВД. В итоге - в книге ДиР по УСН - они у меня отражаются как доходы всего - но не входят в доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы - правильно ли это? или в книге ДиР не должно быть ничего т.к. по УСН не было доходов?

[АнастасияТ]

Вообще-то счета можно и не хранить, юридической силы они все равно некакой не имеют.... самое главное договор и акт (либо накладная)..

[Innoch]

Сообщение от lo-lik

В итоге - в книге ДиР по УСН - они у меня отражаются как доходы всего - но не входят в доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы - правильно ли это? или в книге ДиР не должно быть ничего т.к. по УСН не было доходов?

Ничего не должно быть. Все, что касается ЕНВД - в книге доходов не отражается.

Сообщение от АнастасияТ

Вообще-то счета можно и не хранить, юридической силы они все равно некакой не имеют.... самое главное договор и акт (либо накладная)..

А если разовая сделка и если оплата производилась именно по счету? На мой взгляд, лучше их хранить, хуже не будет.

[lo-lik]

Innoch, на счет счетов с вами полностью согласна - лучше хранить - хуже не будет. А насчет книги ДиР - не пойму тогда как отразить в 1С - чтобы он доход этот вообще не учитывал? убрать вообще галочку "отразить в нал. учете"?