незавершенное производство

[notka]

STOlet, ф.2 показывает как б/у
331тыс, а не по н/у, может сдать как по налог на прибыль как по б/у,чтобы не было видно расхождения, а потом пытаться дальше

[notka]

про прямые и косвенные ст.318 понятно речь шла о том, что пропорционально расчетной базе в настройках и в зике и в бух, по анализу ситуация следующая
Прямые расходы на производство (кроме амортизации) -78108
Косвенные расходы (кроме амортизации)
78108
но я звонила в 1с (сервис) мне сказали так и должно быть типа - на + все хорошо

[notka]

Аланда,
STOlet,
а если затраты по налоговому отнести на 01.06 и оставить или обязательно закрыть на 01.05

[STOlet]

Сообщение от notka

может еще что подскажте

А вы Декларацию то пробовали заполнить??? Сдается мне что все мы немого запарились!!! Судя по обротке (вариант2 с закрытием) у вас и по декларации будет убыток 331191,09!!!

[Аланда]

Сообщение от notka

Аланда,
STOlet,
а если затраты по налоговому отнести на 01.06 и оставить или обязательно закрыть на 01.05

Я не готова ответить на ваш вопрос, поскольку всегда стараюсь ,по возможности "докопаться" до причин ошибок. Как только вы внесете какие-либо ручные проводки по закрытию счетов,вам еще труднее будет потом понять,в чем была причина расхождений (ИМХО).Скорее уж присоединюсь к совету STOlet,а сдать декларацию по НУ,а потом все-таки разобраться.Кстати и время еще есть до крайнего срока сдачи Декларации по налогу на прибыль и бухотчетности.

[STOlet]

Сообщение от notka

STOlet, ф.2 показывает как б/у
331тыс, а не по н/у

По смыслу(если оставить 87768.00 на незавершенку) так оно и есть, значит в Декларации (если она поставит другое -укажите 3331191.09 и сдавайте .Пойдет реализвция и все станет на место или вручную поставим!!!

[notka]

в декларации по налогу на прибыль доходов нет, расходы заполняются согласно н/у ( 07.02 и 07.04)и получается 411...
STOlet, а где в оборотке вы увидели 331 это по сч.99, в делар-и отраж-ся налоговый учет 411
Аланда,
Скорее уж присоединюсь к совету STOlet,а сдать декларацию по НУ,
я с Вами согласно но по Б/У , т.е по тому что получилось по 99сч

[Аланда]

notka, повторю свой вопрос: вы делаете Анализ состояния налогового учета? или у вас в программе нет такого ( в 1С7.7 Бухгалтерия есть точно).Хотя ,может быть, уже нет смысла туда смотреть,поскольку вы точно определили для себя,за счет чего идет разница по какому учету делать Декларацию.

[notka]

Сообщение от notka

про прямые и косвенные ст.318 понятно речь шла о том, что пропорционально расчетной базе в настройках и в зике и в бух, по анализу ситуация следующая
Прямые расходы на производство (кроме амортизации) -78108
Косвенные расходы (кроме амортизации)
78108
но я звонила в 1с (сервис) мне сказали так и должно быть типа - на + все хорошо

ответ по анализу налогового учета

[Аланда]

notka, то есть ,по анализу НУ у вас нет расхождений между БУ и НУ?

[notka]

Сообщение от notka
про прямые и косвенные ст.318 понятно речь шла о том, что пропорционально расчетной базе в настройках и в зике и в бух, по анализу ситуация следующая
Прямые расходы на производство (кроме амортизации) -78108
Косвенные расходы (кроме амортизации)
78108
но я звонила в 1с (сервис) мне сказали так и должно быть типа - на + все хорошо

если это правильно , тогда нет

[STOlet]

Ну что я вижу в Экселе с обороткой
Н07 Расходы,св.с реализ.имущ. 411 429,45 323 661,45 87 768,00
Н07.02 Прямые расх. по услугам 78 108,00 78 108,00
Н07.04 Косвенные расходы 333 321,45 323 661,45 9 660,00
Н07.04.1 Косвенные расходы 333 321,45 323 661,45 9 660,00
Н09 Внереализационные расходы 7 529,64 7 529,64

Итак : 323 661,45 по Н07 +7 529,64 по Н09 дают 331191,09 в НЗП остаток
87 768,00 так ведь???
Если бы не было нигде косяка, т.е. НЗП было сформировано идинаково правильно в БУ и НУ то в декларацию попали б эти цмфры!!

[notka]

расчеты понятно, но и что же с "косяком"

и разницей по б/у и н/у вы все правильно поняли

ну что делать или как заполнить декларацию

[Аланда]

STOlet, я могу ошибаться,поскольку с НЗП дела не имею,но мне кажется,что для ввода данных по НЗП есть соответствующие документы и в БУ ( в Регламентных документах), и в НУ в Налоговом учете-Регламентные операции.Возможно ,в налоговом учете тоже нужно ввести данные по НЗП,чтобы не было расхождений?

[Полик]

Все расходы, которые относятся на 25 счет - косвенные расходы. По крайней мере у меня, хотя в 1с я пробовала сделать их прямыми, но ничего не получилось. 25 счет я распределяю пропорционально выручки. У, notka, по б/у 25 счет -прямые расх., которые остаются после закрытия месяца на 20 счете, как НЗП, а по н/у - косвенные. Вот и расхождение.

[STOlet]

Вопрос надо закрывать, отчитываться, а если хотите разобраться -кидайте выгрузку всей конфы (как? я уже писал по-моему в личку) и посмотрим чем можно помочь еще!

[notka]

Полик, вы все точно описали все так и есть варианты какие?

[notka]

http://rapidshare.com/files/224369299/1Cv7___1072___1088___1093___1080___1074__22_04_09.zip |


попробуйте, если конечно сделала правильно, я сталкиваюсь с этим впервые

[STOlet]

Сообщение от notka

ну что делать или как заполнить декларацию

Я ж написал как ! Повторюсь6
_ выручка 0,00
_расходы связанные с выр.323 661,45
_внереализ. расходы 7 529,64
_итого убыток 331191,09
А с косяком по Экселю не поборишся, с моей стоороны вариант только один-прислать мне ВСЮ базу, я также уже писал!

[STOlet]

Сообщение от notka

попробуйте

ОК!!! Пробуем, но это не просто, ведь ЗП ис ЗИКА я не исправлю!