Расчет пени

[Veselenochka]

Сообщение от Татошик

Это 2,04. А 1,04 Ндс зачли входящий!!!!

Татошик, все что будет во втором квартале никак не отменяет вашу обязанность доплатить за 1 квартал налог.

что вы зачли 01.04?

[Татошик]

Cначала нам платят покупатели, потом мы оплачиваем и получаем товар от поставщика (01.04). Т.Е. зачтем НДС по с/с проданного товара.

[Veselenochka]

хорошо, напишу еще раз.
март: получен аванс, с аванса нужно заплатит НДС в бюджет.

апрель: отгружен товар, начислен ндс с отгрузки, начтен ндс с аванса, зачтен ндс входящий.
да, все так, НО за март вы должны заплатить ндс в бюджет. апрель никак не влияет на 1 квартал.

[Татошик]

Март Аванс 118000 р НДС 18000р - должен был быть оплачен
Апрель Товар закуплен 112100р НДС к уменьшению17100
Товар отгружен 118000 Ндс к уплате 18000 НДС с аванса зачтен 18000
Т.о. в апреле НДС к уменьшению 17 100: 18000-18000-17100=-17100
Т.Е. на круг за апрель-март получится, что нужно заплатить 18000-17100=900р

[Татошик]

Платежка за март, конечно, будет на 18000.

[Veselenochka]

Сообщение от Татошик

Т.Е. на круг за апрель-март получится, что нужно заплатить 18000-17100=900р

нету никакого круга март -апрель. есть первый квартал, есть второй.

Сообщение от Татошик

Платежка за март, конечно, будет на 18000.

вот это правильно

[Татошик]

Просто платеж за апрель получится значительно меньше - на 17100. Заплатить эти 18000 раньше - мы никак не сможем - денег не накопится.

[Veselenochka]

Татошик, во-первых никакого платежа за апрель не существует - только по итогам 2 квартала вы будете знать какая сумма у вас будет к уплате или к уменьшению,
а во-второых 18 000 вам и не надо платить сразу. вам нужно сейчас заплатить 18000/3=6000 + пеня

[Татошик]

Извините - зарапортовалась! Конечно, за 2 кв! А 6000 тоже нет... Поэтому и ждем конца квартала.

[Veselenochka]

Сообщение от Татошик

Извините - зарапортовалась! Конечно, за 2 кв! А 6000 тоже нет... Поэтому и ждем конца квартала.

главное чтобы запрос на предоставление доков не поступил раньше ( ну вдруг налоговая захочет вас проверить)

[Татошик]

Ну, тады срочно сдадимся!

[Djull]

Здравствуйте!!!

Подскажите, ситуация:
пересчитала налог на имущество.
Сдаю уточненку за полуголие 2010 г. сейчас.
Делаю 2 шт. платежки. 1 - сумма доплаты налога. 2 - пеня.
Делаю в программе 1С 7 начисление пеней бухсправкой Дт 91.2 Кт 68.8 (как непринимаемый для целей н/о расход).
Датировать бухсправку текущим числом ???
С П А С И Б О !!!!