Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
![]()
В Москве ЕНВД только реклама, у Вас УСН
В п/отчет можете |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться вот с каким вопросом. Мы ООО на УСН 15%. Розничная торговля. С поставщиком договор отсрочки платежа 30 дней. В начале месяца получили товар по накладным. Продали допустим на 100 тыс. руб (выручка). Оплатили поставщику эти 100 тыс. руб. Что писать в КУДиР в расходах на товары для перепродажи? Ведь неправильно писать те же 100 тыс., потому что приобретали то мы по цене закупочной, а продали по другой. Какую сумму можно списать в расходы, в какой момент, и какой документ указывать, если есть только платежка на сумму 100 тыс. Хотя на момент оплаты поставщику этой суммы, товаров по закупочной цене на эти 100 тыс. еще не реализовано. Вообще запуталась, встала в ступор... |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Tomiik, вы поймите то,что я повторю ( в другой теме уже отвечала).В расход для расчета налога идут суммы по товару оприходованному,оплаченному поставщику и реализованному покупателю.Если бы вы реализовали весть товар,который оприходовали и оплатили поставщику,вся сумма оплаты поставщику ушла бы в расходы.Если вы реализовали только часть товара,тогда только эта часть и пойдет в расход.Вы вручную ведете учет или в программе какой-нибудь?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Оприходовано товаров по нескольким накладным на сумму 300 т.р. Часть товара продали, получили выручку 100 т.р., эти 100 т.р. перечислили поставщику (помним о договоре отсрочки). закупочная стоимость проданных товаров допустим 50 т.р. Значит в КУДиР в графе расходы следует писать 50 т.р.??? правильно? А документ указывать - платежку (в которой сумма 100 т.р.)?? и после, по мере реализации следующей части товара используем ту же платежку в книге? (или 2 разные платежки) вот этого не могу понять. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Tomiik, вручную никогда не заполняла книгу,но вот программа ставит в расход покупную стоимость реализованного товара по дате выписки из банка и стоит номер выписки.Отдельной строкой выделен НДС в сумме ,равной 100000 р/118*18( брала ваши цифры отгрузки и платежа).
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|