Не идет баланс.. не понимаю

[Светлана Дм]

Списывается Дт 44- Кт 10. И тех.осмотр Дт 44- Кт 60. Договор есть на аренду а/м?. У налоговой и ПФР-ФСС будут вопросы, что деятельность есть, а з/п нет.
Переделай, и скинь оборотку с балансом

[Светлана Дм]

Сообщение от Александр Свяжин

цифры все время разные чего то))

Проводки добавляются. За 1 кв. будет убыток, т.к. сч. 26 - 6 т.р., а прибыль - 4 т.р.
Ф. 2 - не вижу.

[Александр Свяжин]

договор на аренду а/м есть.. зп если сам учредитель, директор и бухгалтер можно не платить.. по крайней мере я так понял..
проводки какие добавить нужно?
баланс с обороткой и ОПУ прилагаю..

[Александр Свяжин]

у меня убыток по итогам квартала получается 6492,12.. правильно?

[Светлана Дм]

Сообщение от Александр Свяжин

сам учредитель, директор и бухгалтер можно не платить.. по крайней мере я так понял..

Не правильно понял.
Ф - 2. Не знаю, почему расходы банка не списываются.
Прочие расходы (строка 100). По строке 100 показывают прочие расходы, к которым относятся, согласно п. 11 ПБУ 10/99:

1. расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации;
2. расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;
3. расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
4. расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
5. проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);
6. расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
и т.д.
если не получается, вставьте вручную
Сейчас дальше посмотрю

[Александр Свяжин]

почему не правильно понял.. чьи интересы я ущемляю не платя себе зп?

[Светлана Дм]

Сообщение от Александр Свяжин

чьи интересы я ущемляю не платя себе зп?

государству. Дебилизм, не спорю. Но налоговая так трактует: деятельности нет, сдали упрощенную декларацию. Но раз сделали, значит затратили труд (заполнили декларации, отнесли в ИФНС или на почту), а затратили труд - начислите з/п, уплати налоги и спи спокойно.
А если деятельность велась, в обяз з/п начисляйте и платите налоги.
Ладно, смотрю дальше

[Александр Свяжин]

ну пока ничего не предъявляли.. объемы видимо не интересны)) даже НДС к возмещению по итогам камералки за третий квартал 2009 признали..

[Светлана Дм]

Сообщение от Александр Свяжин

ну пока ничего не предъявляли.. объемы видимо не интересны

проверка в течении 3 лет.
а что за 400 руб на сч.91?

[Светлана Дм]

как-то коряво закрылся сч 91. По сч. 91 обороты по Д-ту и К-ту должны совпадать. Галочка стоит в закрытии м-ца по сч.91?
С-до должно быть по сч. 91.9

[Светлана Дм]

Тогда по балансу стр. 470 пассива будет минус 3 и валюта баланса по пассиву - 25

[Александр Свяжин]

это месяц криво закрылся.. поправил..

[Светлана Дм]

Все ОК. Удачи
Мой главбух в свое время говорила: "Девочки, самое интересное в работе бухгалтера - это искать ошибки." Правда, интересно?

[Александр Свяжин]

Спасибо, огромное.. мне не столько интересно сколько когда я не понимаю почему у меня бардак меня раздражает.. а так я понимаю что в отчетах в налоговую ручками можно все сделать.. еще вот все таки интересно почему в ОПУ не попадает банк.. ну это уже не принципиальный документ для меня.. по крайней мере сейчас))

[Светлана Дм]

Сообщение от Александр Свяжин

еще вот все таки интересно почему в ОПУ не попадает банк..

наверное, дело в настройках проги. Поставьте вручную в стр. 100

[Александр Свяжин]

Сообщение от Светлана Дм

наверное, дело в настройках проги. Поставьте вручную в стр. 100

а он сохранит мне в 1С если я вручную туда поставлю?

[Светлана Дм]

Сообщение от Александр Свяжин

а он сохранит мне в 1С если я вручную туда поставлю?

На проводки не влияет. Себе распечатайте и сохраните изменения в отчетности.

[Александр Свяжин]

Спасибо еще раз..

[Светлана Дм]

Удачи, все получится

[Аланда]

Сообщение от Александр Свяжин

почему прочие расходы(банк) в отчет о прибылях и убытках не отражается?

В выписке из банка списываете на 91.2 счет и заполняете все субконто ( Прочие расходы)?
Очень хороший документ в Налоговом учете Анализ состояния налогового учета по доходам и расходам.Там можно смотреть,какие есть расхождения между БУ и НУ.