Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#21 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 88
Спасибо: 0
|
![]()
подскажите пжлста новичку:
выше описана ситуация с возмещением НДС, а уменя просто НДС правильно ли я понимаю, что если по Д19 сч есть сумма, то это не правильно. Должна списываться в Д68.02. А если это не происходит? В 1С списывается автоматом или нужно выполнить какие-то условия. |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]()
Остаток по 19 счету бывает крайне редко. При наличии сч-ф мы со счёта 19 должны отнести сумму на счёт 68/2 - всё верно! В 1С:7.7 я оформляю ежемесячно операцией "Формирование записей книги покупок". Если по данному договору стоит Галка "Использовать документы для автоматического формирования" - то сумма по счету 19 должна списываться на основании всё той-же операции "Формирование записей книги покупок". Проверьте галки! Можно списать в ручную: на основании операции ("Услуги сторонних организаций"-например) ввести "Запись книги покупок" - то-же должно списаться со счета 19.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]()
Если по договору и раньше не стояло Галки "Автоматического формирования", то имеет смысл списать в ручную "Запись книги покупок", иначе может в кривь и в кось потом счет 19-ый пойти. Т.е. надо придерживаться единства для списания по конкретному договору, начали автоматически -значит и дальше так списывайте и наоборот.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#27 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]()
"Поступление ОС" у меня делает проводку в Д-т сч.19. А уже списание на 68 счет делаю "Формированием записей книги покупок". В этот документ суммы НДС попадают на основании "Услуг сторонних организаций", "Поступлений ОС", "Поступление товаров" и т.п.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
ledi_V, интересно стало - а каким документом в восьмерке формируется книга покупок?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
|
![]()
Veselenochka, книга покупок формируется автоматически при занесении счет-фактуры. При внесении счет-фактуры при приобретении ОС она не попадает в книгу покупок, а только при принятии к учету ОС, т.к. вычет привязан к документу "принятие к учету". В документе "счет-фактура" есть возможность поставить галочку в поле "не делать вычет НДС", "не включать в книгу покупок". У всех так?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Это как? Что у Вас за программа?
У меня 8-ка. Сч. фактуры заносятся доп.вкладкой в документ поступление. А чтобы сформировать книгу покупок нужно создать документ Формирование записей в книгу покупок и регистрация оплат. А документ Сч.фактура полученный формируется только при получении Авансовых сч.фактур. |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
|
![]()
это так. речь не идет про то как заносится сч/факт.
Цитата:
Делаю вывод, что у меня всё как-то по особенному. У нас большой холдинг. Всё специфично. это тоже так. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 03.08.2011
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Нужна помощь.Ситуация следующая,кинули на амбразуру без опыта, выяснять почему в карточке счета сч 19 дебетовое текущее сальдо с минусом!!!! Одну ошибку я нашла,поверила все сч/ф и их провидение,посоветуйте что еще стоит проверить и где искать ошибку???голову уже сломала... |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.08.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
минусово сальдо означает что зачли больше чем поступило, проверяйте с/ф входящую и сколько по ней зачлось НДС
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|