Взаимозачет по аренде

[Аланда]

АЭСка, спасибо.
Да,кое-что почитала и везде пишут,что на дату составления акта взаимозачета формируются соответствующие записи в книге ДиР в графах доходы и расходы.

[АЭСка]

Да, всё так.

[Впервые главбух]

Облом, если я взаимозачет небуду делать и платить не буду чем грозит?

[Katerina_atis]

Сообщение от АЭСка

а вы арендатор или арендодатель

как объяснить .. там схожая ситуация. это две фирмы одного владельца... налоговые проверки были в обеих фирмах

[АЭСка]

Я только по аренде квартиры нашла такое
"3. «Да, сдал. Но денег не получаю»

Если господам проверяющим каким-то образом удалось заполучить подписанный арендодателем договор, можно занять следующую линию обороны: да, я действительно сдал квартиру и намеревался получать соответствующую сумму. Но снимающий оказался пип-пип-пип (непечатно) человеком: поселился, живет, а мне не платит. А я, добрая душа, все никак не соберусь с силами и не выгоню его на улицу. У него дети, а я не зверь какой…

При всем том, что подобного рода «отмазки» откровенно шиты белыми нитками, доказательства обратному найти крайне сложно. Ведь договор аренды – это всего лишь соглашение о намерениях. Подтверждают получение денег исключительно упоминавшиеся в предыдущей главке расписки, а составлять их на нашем рынке как-то не принято."

[Впервые главбух]

А если даже договор не заключать - ну работают и работают

[АЭСка]

Нельзя. У нас только за год этот договор аренды требовался и банку, и проверка какая-то была (посмотрели труд. книжки, кассы и этот договор запросили).

[Впервые главбух]

У меня исчо пока ничего не требовали никто

[EAxxx]

Подскажите как в 1с 8.0 оформить акт взаимозачета, что бы сумма попала в КДиР. У меня УСН - 6%. Очень надо!!!!!!!!

[АЭСка]

Покупка/продажа - корректировка долга.

[EAxxx]

Сообщение от АЭСка

корректировка долга.

Это корректировка не попадает в КДиР. Я не знаю почему.

[АЭСка]

EAxxx, напишите пожалуйста какая проводка у вас получилась, по какому договору и сколько вам должны и так же по какому договору и скока вы должны.
Проверьте дебитора и кредитора правильно ли поставили и проверьте договора те ли выбраны. В документе вверху значок ДтКт, нажмите и посмотрите в КДиР вообще ни в один столбец не попадает ? Не забудьте в документе поставить галку "отразить в НУ" и проверьте те ли счета поставлены.

[АЭСка]

А если по этому зачету товар засчитывали, то и дохода никакого не будет, поэтому и отражаться ничего не должно.

[EAxxx]

Мы снимаем помещение. А аредодателю оказываем услуги по техническому обслуживанию здания. Мы должны 32000 руб, а он нам 10000 руб. 1С сформировала:
Дт 76.09 Кт 62.01 10000 руб.
По ОСВ наша задолженность уменьшилась и задолженность арендодателя тоже, а в КДиР почему-то не попадает сумма.
Галочка НУ стоит.

[АЭСка]

В документе корректировки дебитор и кредитор пишете ту фирму. По строке деб. задолж. указываете дог. тех. обслуживания (т.е. тот договор который у вас в программе заведен) , сумму 10 т.р. и счет 62. По строке кред. задолж. указываете дог. аренды (тот что в программе забит), сумму 10 т.р. и счет 76/09 (но мне кажется правильнее 76/05 или 60).
В КДиР должна сумма 10 т.р. попадать в доход.

[EAxxx]

Я все так и сделала, но 1с все равно не хочет считать это доходом.

[EAxxx]

Проводка получается Дт 76 Кт 62

[АЭСка]

Попробуйте задать вопрос в теме 1С-8, может подскажут.
А пока можете вручную сделать:нажимаете на значок ДтКт, ставите галочку в квадратике, и в закладке КДиР в столбец доходов пишете сумму. № и дату док-та и содержание.

[Louisa]

А у меня такой вопрос, похожий, ООО сдает в аренду ИП автомобиль, а ИП сдает ООО в аренду помещение, но только ООО на ОСНО, а ИП на УСН 6%, если провести акт взаимозачета на определенную сумму, то что происходит с НДС? Допустим ИП должен ООО 9 т.р в т.ч. НДС, а ООО должно ИП 9 т.р. без НДС, просто зачитывать эти 9 т.р. или можно зачесть только сумму 9000 минус НДС =7627,12?